彝良县畜牧兽医技术推广站2026年预算公开说明

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年 预算公开目录

第一部分 彝良县畜牧兽医技术推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 彝良县畜牧兽医技术推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

防治畜禽疾病，畜禽疾病预防，畜禽疫病的监测，畜禽防疫监督检查，畜禽疫情管理，促进畜牧业发展等相关服务。

（二）机构设置情况

彝良县畜牧兽医技术推广站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重大动物疫病强制免疫。集中力量完成春秋两季重大动物疫病防控集中免疫注射及免疫效果监测评价工作。

一是全面完成2025年春、秋两季集中强制免疫工作。完成牲畜口蹄疫免疫注射69.65万头（只），群体免疫密度93.74%。其中：生猪口蹄疫免疫39.43万头（次），群体免疫密度为93.33%，应免密度100%；牛口蹄疫免疫14.52万头（次），群体免疫密度94.59%，应免密度100%；羊口蹄疫免疫15.7万只（次），群体免疫密度94.01%，应免密度为100%。禽流感免疫122.99万羽（次），群体免疫密度93.64%，应免密度100%；羊小反刍兽疫共补免7.25万只。风险防控病种共免疫猪瘟12.2万头（次），免疫猪蓝耳4.92万头（次），免疫鸡新城疫38.73万羽（次）。强制免疫病种畜禽的群体免疫密度常年维持在90%以上，应免密度达100%，县级风险防控病种实现应免尽免。

二是全面完成免疫效果监测评价。全面完成春、秋两季免疫抗体集中监测，共监测样品2455份/次，免疫抗体合格率均达到70%以上，疫苗效果和免疫质量达到要求。其中，强制免疫病种完成猪O型口蹄疫监测血清样品200份，合格152份，免疫抗体合格率76.0%；牛O型口蹄疫监测血清样品160份，合格115份，平均免疫抗体合格率71.9%；牛A型口蹄疫监测血清样品160份，合格113份，平均免疫抗体合格率70.6%；羊O型口蹄疫监测血清样品245份，合格204份，平均免疫抗体合格率83.3%；羊A型口蹄疫监测血清样品245份，合格199份，平均免疫抗体合格率81.2%；羊小反刍兽疫监测血清样品245份，合格194份，平均免疫抗体合格率79.2%；禽流感H5N6 H5—Re13株监测血清样品200份，合格186份，平均免疫抗体合格率93%；禽流感H5N8 H5—Re14株监测血清样品200份，合格185份，平均免疫抗体合格率92.5%；禽流感H7N9 H7—Re4株监测血清样品200份，合格185份，平均免疫抗体合格率92.5%。风险防控病种完成猪瘟监测血清样品200份，合格171份，平均免疫抗体合格率85.5%；猪蓝耳病监测血清样品200份，合格149份，平均免疫抗体合格率74.5%；鸡新城疫检测血清样品200份，合格174份，平均免疫抗体合格率87.0%。

三是持续强化物资保障管理。对疫苗、防疫器械、消毒药品等防疫物资和动物疫情应急物资储备，建立“专人负责、规范管理、动态储备”工作机制，严格落实物资出入库登记、定期盘点核对制度，确保账物相符、数量精准、管理规范。同时，建立合理的轮替制度，定期对动物疫情储备物资进行更替管理，持续保持物资“数量充足、质量可靠、调运便捷、常备常新”的良好状态，为突发重大动物疫情快速响应、高效处置提供坚实保障，全面夯实防控工作物质基础。全年共组织发放口蹄疫疫苗99.775万毫升、禽流感疫苗47.1万毫升、羊小反刍疫苗7.92万头份、猪瘟疫苗12.214万头份、猪蓝耳病疫苗2.614万头份、鸡新城疫疫苗39万羽份、山羊痘疫苗2.82万头份、多联必应疫苗2.284万头份。目前，共储备疫苗、免疫注射器具、监测采样耗材、检测试剂、消毒药品、消毒设备、防护用品、疫情封锁卡点设施设备等9大类103项1000余件（包）应急物资，能够确保满足应急需要。

2.非洲猪瘟常态化防控。根据全县部署，持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控措施落实，有效遏制非洲猪瘟等重大动物疫情，全县疫情保持平稳。全面建立起“包村包场”排查工作机制，逐村逐场明确专人负责，确保排查工作无死角；同步实行“日排查、周报告+即时快报”相结合的报告制度，保障信息传递高效及时。在日常监测排查中，一旦发现异常情况，由责任人第一时间上报，确保隐患早发现、早处置。截至目前，全县共排查养殖场点数464132个次，排查生猪1498768头次，屠宰排查生猪32943头次，未发现疑似非洲猪瘟疫情。

3.布鲁氏菌病等人兽共患病防控。针对布鲁氏菌病、狂犬病、高致病性禽流感、包虫病等人兽共患病传播隐患，坚持“人病兽防、关口前移”防控原则，以源头阻断传播路径为核心目标，扎实推进精准防控各项工作。

一是坚持一病一策，综合防治。针对高致病性禽流感等重点疫病，严格执行强制免疫政策，全面推进家禽免疫接种工作，建立有效免疫屏障；同步开展免疫效果监测评估，掌握家禽群体免疫保护水平，及时补免补防，确保免疫屏障牢固可靠。针对包虫病、狂犬病等疫病，聚焦关键环节，强化监测排查。一旦发现疑似病例，第一时间启动采样送检，溯源跟踪、流行病学调查等应急处置措施，坚决防止疫情扩散。全年共排查养殖场户482561户次，共排查畜禽2412558头/只。

二是深化布鲁氏菌病专项排查。根据《关于印发昭通市2025年布病流行病学调查及监测防控工作方案的通知》（昭农便发〔2025〕85号）文件要求，严格落实布鲁氏菌病综合防治措施，聚焦牛羊等重点养殖品种，全面开展全县养殖情况摸底调查、精准采样及实验室检测工作，切实降低畜间疫情发生、流行和传播风险。累计完成牛羊血清样品采集与兽医实验室检测2628份（牛血清1360份、羊血清1268份），确诊阳性血清样品108份（牛血清样品12份，羊血清样品96份）。检测范围覆盖137个村（社区）349个村民小组474户牛养殖场户、94个村（社区）189个村民小组207户羊养殖场户，实现重点区域、重点场户无死角监测。对确诊阳性及关联同群动物，协助乡镇（街道）落实扑杀处置措施，共协助扑杀处置牛羊105头/只（牛2头、羊103只），有效控制了传染源，防止了疫情的进一步扩散。

（二）畜牧科技推广应用

1.强化基础建设。聚焦畜禽养殖设施短板，全力推动重点项目落地见效。

一是稳步推进彝良县畜禽粪污资源化利用整县推进项目。以“科学规划、合理布局、注重环保、规范管理”为原则，系统推进项目落地实施。该项目共投入资金2939.433887万元，实施对象覆盖全县116个规模养殖场及5个密集示范区，计划建设完成固液分离池及液体储存池145个、总容积28401m³，干粪棚156个、总建设面积6185.8㎡，升级改造化粪池6户、总容积760m³；购置干湿分离机及配套管线84套、污水泵（提升泵）96台、搅拌机80台、手推车2台；安装肥水还田管网83237m。自3月份施工入场至今，固液分离池已开工建设80家，完成主体施工73个（含养殖密集区1个），总容积达15415m³，占本项目固液分离池规划总容积24301m³（涉及116户共22655m³，集中区1646m³）的63.43%；总体工程建设内容已完成中央资金对应任务的30%，并为104户养殖场（户）接通三相电。累计完成项目投资2274.2万元，其中中央投资1000万元、地方财政投入202.7万元、农户自筹1071.5万元。根据《云南省林业和草原局关于彝良县畜禽粪污资源化利用整县推进项目使用草原的行政许可决定》（云林许准（昭）〔2025〕86号）要求，项目占用林地手续已办理完成。资金支付方面，已支付进度款248.45万元，第二期待支付进度款373.65万元、第三期待支付进度款436.33万元，已录入财政支付系统，处于待支付状态。

二是全面完成生猪基础产能调控项目。为进一步落实落细生猪产能调控实施方案，保持能繁母猪存栏在合理区间，稳固基础产能，增强群众补栏意愿，推动实现2025年猪肉产量，整合176.9035万元资金（其中：2024年中央生猪调出大县奖励资金（省级统筹部分）的结余资金11.9035万元，2025年中央生猪调出大县奖励资金130万元，2025年省级农业发展专项资金27万元，2025年中央生猪调出大县奖励资金（第二批）8万元），组织实施两批次生猪养殖发展补助项目，其中152.3万元共补助70户养殖户1523头能繁母猪、14.35万元共补助2个养殖小区146户养殖户287头生猪。

2.强化畜禽粪污面源污染防治。一是严格落实《彝良县人民政府办公室关于印发彝良县畜禽养殖禁养区限养区划定方案的通知》（彝政办发〔2018〕47号）要求，严格执行禁养区、限养区审批管理制度，从源头上防控养殖污染。禁养区内一律禁止新建、扩建畜禽养殖场（户）；限养区内实行“先审批、后建设”，申请人须提交养殖方案、污染治理设施规划等材料，经农业农村、生态环境、自然资源等部门联合审核通过后方可开工建设，审批过程全程公开，接受社会监督。二是完成历年以来中央、省级环保问题督察反馈问题整改工作，并举一反三对全县养殖场（户）开展排查，目前未发现问题。三是与137家养殖大户签订安全生产责任书，指导建设粪肥利用台账，详细记录养殖场（户）基本信息、粪污产生量、处理方式、发酵剂使用量、有机肥产出量及去向等关键数据，明确消纳土地面积、种植户合作协议等信息，确保粪污还田全流程可追溯。

3.强化养殖技术推广。一是指导和推广畜禽粪污处理“干清粪”工艺。面对面指导培训养殖从业人员5450余人次，县、乡张贴化粪池作业安全告知牌5000余张、安全宣传知识画报13000余份，与养殖大户签订《彝良县畜牧业养殖安全生产责任书》137份，发放《中华人民共和国环境保护法》80份、《畜禽规模养殖污染防治条例》80份。二是县、乡累计组织开展畜禽粪污资源化利用、粪污收集处理设施设备运行等技术培训57期1990余人次。三是累计开展生猪、肉牛养殖及疫病防控技术培训5场次260余人次，指导圈舍标准化新建2户5000余平方米，化粪池22655立方米、干粪棚5117立方米，指导优质牧草种植推广1000余亩，指导完成生猪杂交改良42185窝次，同比增长2.38%；黄牛冻改15695头，同比增长0.44%。

（三）渔业渔政管理

1.生产养殖环节执法监管与技术指导。构建“事前宣传+事中培训+事后跟踪”的全链条服务模式，将执法监管与技术指导深度融合，从源头规范水产养殖行为、保障农产品质量安全。全年累计发放渔业安全生产等宣传资料共2000余份，覆盖县域主要养殖对象。通过“一对一”的方式，走访培训水产养殖场（户）300余户（次），精准对接养殖户需求。同时，严格落实安全生产责任，与养殖户签订《渔业安全生产责任书》95份，张贴发放《水产养殖用药明白纸2024年1、2号》80份，向水产养殖户发放“农产品质量安全法读本”100余份，引导养殖主体知法、懂法、守法。共开展专项培训4期，覆盖水产养殖场（户）150余人次，实现县域水产养殖重点对象培训全覆盖，有效提升了养殖户规范化养殖水平与风险防控能力。

2.“十年禁渔”。始终将“十年禁渔”作为年度重点工作抓实抓细，全力维护禁渔秩序。一是强化执法监管。联合公安、市场监管部门组建联合执法专班，在重要时间节点，对交界水域、洛泽河和白水江等主要干支流的举报多发水域等重点地区开展联合执法检查。二是开展常态化巡河执法，出动执法人员200人（次），累计查处违规垂钓行为67起，行政处罚67人，累计罚款13400元；协助公安部门查处非法捕捞案件6起，刑事处罚7人，转行政处罚4人。三是加强宣传教育。在彝良新闻网等媒体累计发布禁渔执法工作相关信息5条，切实提高群众对禁渔工作的知晓率、支持率和参与度。

3.水生生物监测。在云南省渔业科学研究院、昭通市渔业管理站指导下，主动承担监测责任，精心制定监测方案，组建专业监测队伍，高质量完成了白水江特有鱼类国家级水产种质资源保护区2025年的两次长江流域重点水域水生生物监测工作，共计监测到鱼类37种，总重量达57318.8g，总数量4040尾（其中详尽测量数据1997尾）。通过监测，全面掌握了保护区内水生生物种群结构与资源现状，为后续制定针对性保护措施、推动水域生态修复提供了坚实的科学数据支撑。

4.增殖放流。结合白水江流域的生态特点，科学制定增殖放流方案，精选鱼类品种，全年共完成生态修复增殖放流4次。四次共计放流鱼苗536016尾，其中包括金沙鲈鲤22553尾，长吻鮠12323尾，瓦氏黄颡鱼69700尾，云南光唇鱼58748尾，中华倒刺鲃91857尾，白甲鱼95419尾，昆明裂腹鱼165788尾，大鲵1762尾，岩原鲤12209尾，长薄鳅5657尾。

（四）安全监管

以《中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农村厅关于开展农村沼气设施和畜禽养殖粪污贮存安全排查整治专项行动的通知》（云农办发电〔2023〕10号）、《云南省农业农村厅关于做好畜牧兽医行业安全生产监管工作的通知》等文件精神为行动指引，严格落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全”要求，聚焦畜禽养殖（渔业）生产环节、畜禽粪污贮存池、农村沼气池、鱼塘等重点环节，全域推进安全监管工作。

一是积极构建网格化监管体系。构建“县统筹、乡落实、村协同”三级监管体系。积极推行“领导挂包+网格化管理”机制，16名县处级领导挂包至乡镇（街道），146名乡镇（街道）领导挂包至村（社区），农业农村局8名科级领导每人挂联2个乡镇（街道），15名畜牧兽医干部实行网格化管理覆盖16个乡镇（街道），8名畜牧兽医技术人员挂联服务47家重点养殖单位，实现监管责任“层层分解、直达末梢”。

二是持续开展安全隐患排查。依托“县－乡－村－网格”四级排查机制，结合“春耕安全检查”和“春秋两季动物防疫”等专项工作，重点组织开展4次畜禽粪污贮存池和沼气池安全隐患排查整治专项行动、8期日常排查行动，对全县16个乡镇、146个行政村的6313座农村沼气池和15575口畜禽粪贮存池开展全覆盖排查。重点检查安全警示标识、防护栏、池口盖板、消防救生设备等同时检查养殖场的用电线路、粪污处理池防护、饲料储存安全等内容。

三是强化隐患问题整改。4次专项整治行动累计排查畜禽粪污贮存池262口次，存在隐患60个，完成整改60个，整改率100%；累计排查沼气池278口次，存在隐患9个，完成整改9个，整改率100%；八期日常排查行动累计排查畜禽粪污贮存池66638口次，存在隐患803个，完成整改803个，整改完成率100%；累计排查沼气池43158座次，存在隐患20个，完成整改20个，问题整改率100%。

二、预算单位基本情况

彝良县畜牧兽医技术推广站编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有30人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门预算财务总收入8228673.39元，其中：一般公共预算6347185.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1881488.23元。与上年6225830.28元对比增加2002843.11元，增长32.17%，主要原因是我站2026年增加威彝高速公路建设项目对白水江特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响生态补偿项目，项目实施监测为5年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门预算财政拨款收入6347185.16元，其中：本年收入6347185.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6347185.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年6225830.28元对比增加121354.88元，增长1.95%，主要原因是在职人员正常晋升后的薪资调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8228673.39元。财政拨款安排支出6347185.16元，其中：基本支出6347185.16元，与上年6225830.28元对比增加121354.88元，增长1.95%，主要原因是在职人员正常晋升后的薪资调整。项目支出1881488.23元，与上年对比增加100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）农林水支出－农业农村－事业运行4735898元，主要用于人员工资支出、办公经费支出。

（二）农林水支出－农业农村－农业生态资源保护，单位自有资金项目支出1881488.23元。

（三）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休259950元，主要用于退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出601871.68元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

（五）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出26731.71元，主要用于工伤保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤31272元，主要用于死亡的退休职工的遗属补助支出。

（七）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7523.4元，主要用于事业性开支的大病医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗215771.39元，主要用于事业性开支的单位部分医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗772元，主要用于退休职工事业性开支的单位部分医疗保险缴费支出。

（十）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金467794.8元，主要用于单位部分的职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年无县对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，与上年比较减少2000元，减少8.7%，原因具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年公务接待费预算为21000元，较上年减少2000元，减少8.7%，国内公务接待批次为41次，共计接待215人次，原因为接待人数及批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动。公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变动。

八、项目预算绩效目标情况

我部门2026年度单位自有资金项目预算威彝高速公路建设项目对白水江特有鱼类国家级水产种质资源保护区影响生态补偿项目1881488.23元，项目实施监测为5年，项目实施主要内容为主管部门能力建设和渔业环境、资源保护宣传及渔政管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，即为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：我部门为财政补助的事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，彝良县畜牧兽医技术推广站资产总额6958688.94元，其中，流动资产6760699.91元，非流动资产198019.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1066043.11元（原因主要为流动资产中审计存量资金上缴886462.13元），其中固定资产总额减少62730元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值59930.00元，实现资产处置收入0元；划拨固定资产原值72000元到乡镇街道办事处，原资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）其他需要说明的事项

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年部门预算无项目支出预算、政府性基金预算、政府采购预算，政府采购服务预算、新增资产配置、县对下转移支付预算、上级转移支付补助项目支出预算，项目支出中期规划预算； 《彝良县畜牧兽医技术推广站2026年部门预算表》中部门政府性基金预算支出预算表06、部门政府采购预算表07、部门政府购买服务预算表08、县对下转移支付预算表09-1、县对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级转移支付补助项目支出预算表11、部门项目支出中期规划预算表12均为空表。

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年预算公开目录附表.pdf

彝良县畜牧兽医技术推广站2026年预算公开目录及编制说明.pdf