师宗县住房和城乡建设局2026年度部门预算

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师宗县住房和城乡建设局 202 6 年预算公开目录

第一部分师宗县住房和城乡建设局 2 026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分师宗县住房和城乡建设局 2026 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

师宗县住房和城乡建设局 202 6 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（ 1 ）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县住房和城乡建设、人民防空规章制度。

（ 2 ）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、城镇住房建设及保障城镇低收入家庭住房政策制定、指导、监督职责。

（ 3 ）承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。

（ 4 ）承担建筑工程质量安全监管、建筑工程和市政设施抗震设防的指导监督职能，指导建设工程消防设计审查验收职责，指导推进建筑节能和城镇减排工作。

（ 5 ）承担城市建设、管理、运营、维护的职责；承担市政公用事业建设、维护、管理职责。

（ 6 ）承担园林绿化建设的职责。

（ 7 ）承担规范村镇建设的职责。

（ 8 ）承担人民防空职责，承担师宗县国防动员委员会的有关工作。

（ 9 ）完成市住房和城乡建设局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置 9 个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规和行政审批股、城市建设股、村镇建设股、房地产管理股、建筑业管理股（招标办）、工程质量安全监管股、住房保障办。

所属单位 9 个，分别是：

师宗县住房和城乡建设局；
师宗县村镇建设办公室；
师宗县市政设施管理服务中心；
师宗县城镇房地产交易管理所；
师宗县建筑工程质量监督站；
师宗县房屋安全鉴定办；
师宗县园林绿化站；
师宗县建筑工程勘察设计室；
师宗县住房保障办公室。

（三）重点工作概述

2026 年，是“十五五”规划的开局之年，城乡建设工作将面临“更加注重高质量发展、更加注重建设转型、更加注重生态环保、更加注重民生保障、更加注重防范风险”的新形势，城乡建设由大干快上式增量扩张进入补短板、提品质的存量更新时代，高质量发展成为新要求。

面对新形势、新要求，师宗县住房和城乡建设局要把握战略机遇，在多个领域推动高质量发展。在城市建设方面，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，高质量推进城市更新工作；在房地产业方面，房地产高质量发展带来转型机遇，工作重点转向构建房地产发展新模式，通过以需定建、以需定购增加保障性住房供给，推动房地产融资“白名单”项目扩围增效，促进市场止跌回稳和结构优化；在建筑业方面，机遇集中体现在推广智能建造、绿色建造和装配式装修，培育绿色建筑产业，优化建筑市场环境，提升建筑品质和行业竞争力；在物业管理方面，一体化推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设，开展物业服务突出问题整治，完善养老、托育等社区服务设施，新增停车位和公共活动场地，增强居民生活便利性和社区韧性；在保障方面，数字住建平台建成运行，工程建设标准和统计工作完善，科技创新和人才队伍建设加强，为政策落地和行业转型提供技术、数据和人才支撑。

2026 年，师宗县住房和城乡建设局要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实省委十一届第九次全会、市委六届第八次全会= 精神以及县委十四届第十次全会、县委十四届第十次全会具体安排，围绕建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标，2026 年，力争实现建筑业产值 15 亿元、增长率-20%，完成固定资产投资 11 亿元、同比增长 6.7% ；城镇化率达 49.26% 、污水收集率达 65% 、绿地率达 43%。

（ 1 ）全力抓好项目资金支持。坚持以国家发展战略为指引，紧紧围绕“十五五”时期国家及省、市重点支持的方向，超前谋划、精准储备、主动对接，从“既有建筑改造利用，城镇老旧小区整治改造，完整社区建设、老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，城市基础设施建设改造，修复城市生态系统，保护传承城市历史文化”八个方向精心包装申报项目，共谋划包装项目 61 个，概算总投资 121.1 亿元，已被国家发展改革委纳入项目库的项目 1 个（地下综合管廊综合治理项目，概算投资 8.3 亿元），已被省发改委纳入项目库的项目 7 个，已被市发改委纳入项目库的项目 12 个。同时，积极争取中央、省预算内投资和中长期国债资金，重点谋划城市内涝治理、地下管网建设、设备更新三个项目，争取 3 亿元左右的专项资金，系统改造城区文化路、挽澜路、凤山街等老旧街区，提升城市品质。

（ 2 ）全力推动基础设施投资提质增效。坚持以项目建设为抓手，补短板、强功能、提品质，确保基础设施投资平稳增长。2026 年，推动县城内涵式发展，持续开展市容市貌提升行动，加快实施老旧小区水、电、气、路、信等基础设施改造提升，完成城市道路人行道修复 6700 ㎡、盲道修复改造 21 公里，提升建设巷、通玄公园 1 号路等背街小巷 10 公里，设置规范城区主次干道标识标牌；更换城市路灯 1100 盏、窨井盖 5600 套；坚持“一街一方案”，采取拆违建绿、见缝插绿、拆墙透绿、破硬增绿、空地补绿等措施，启动小青山、西华寺郊野公园建设，县城区增绿 8 万平方米。投资 60, 70 0,000.00 元，实施二笔一号小区、党校生活区、丹凤农机站小区等 7 个老旧小区改造。全面启动上酒厂片区城市更新项目，力争完成投资的 80%，达到预售许可，并同步启动工行片区、老医院片区改造前期工作。投资 86, 25 0,000.00 元，推进师宗县污水治理设施设备更新改造，对县污水处理厂、县城垃圾填埋场设备进行更新改造，对 4 座泵站进行设备更新改造；提升改造老旧污水管网 10.8 公里。2026 年，实施农村危房改造 40 户。

（ 3 ）全力促进房地产市场平稳健康发展。2026 年，启动信合怡苑二期、上酒厂片区等项目建设，总投资 13.1 亿元，总建筑面积 26 万平方米，力争房地产投资、销售双增长。

（ 4 ）全力推动建筑业产值平稳发展。积极培育本地建筑市场；动员本地建筑企业主动承接项目专业承包及劳务分包作业，积极应对建筑市场经济下行的压力；主动协调相关部门，优化出具不拖欠农民工工资等相关流程，助力建筑企业“走出去”发展；积极引导建筑企业整合注册人员、资质等级等资源，优势互补，提升建筑资质等级；成立统计工作专班，主动服务，应纳尽纳，应统尽统。

（ 5 ）全力实现一季度经济发展开门红。一是基础设施投资方面。投资目标：第一季度完成基础设施投资 1.5 亿元，同比增长-9.6% ；项目支撑及资金支撑：师宗县污水治理设施设备更新改造项目 86, 25 0,000.00 元，师宗县城镇污水处理厂建设及配套设施项目结转 350, 00 0,000.00 元，师宗县污水处理厂二期项目结转 100, 00 0,000.00 元。二是房地产业方面。投资目标：一季度计划完成房地产投资 0.784 亿元，同比增长 20.45% ；完成商品房销售面积 1.50 万平方米，同比增长 24%。支撑项目：续建文笔南山二期、竹基华春苑、滨河四季小区房地产项目 3 个；新建怡景苑小区，总投资 1.62 亿元，总建筑面积 39510.69 平方米。三是建筑业产值方面。预期目标：第一季度可完成产值 0.8 亿元，同比增长-87.12%。支撑项目：云南世纪德安建筑工程有限公司承接宏华滨河四季地产项目，云南金荣家和建筑工程有限公司承接文笔南山二期地产项目，以及其他 13 家建筑企业承接的小型零星项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 51 人，其中：行政编制 6 人，工勤人员编制 6 人，事业编制 39 人。在职实有 44 人，其中：财政全额保障 44 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 12,009,915.80 元，其中：一般公共预算 11,583,046.84 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 426, 868.96 元。

与上年对比减少 1,908,785.14 元，下降 13.71%。主要原因分析师宗县农贸地块城市棚户区改造项目利息经费 1,522,700.00 元及师宗县农贸地块城市棚户区改造项目本金经费 200,000.00 元未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 12,009,915.80 元，其中：本年收入 12,009,915.80 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11,583,046.84 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 12,009,915.80 元。财政拨款安排支出 11,583,046.84 元，其中：基本支出 8,242,360.84 元，与上年对比减少 149,575.35 元，下降 1.78%。主要原因分析 2025 年 7 月住建局事业单位人员陈明灿考上公务员及事业人员李爱华 2025 年 4 月退休、事业人员赵锐 2025 年 5 月退休；项目支出 3,340,686.00 元，与上年对比减少 1,721,585.20 元，下降 34.01%。主要原因分析师宗县农贸地块城市棚户区改造项目利息经费 1,522,700.00 元及师宗县农贸地块城市棚户区改造项目本金经费 200,000.00 元未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休 258,644.60 元，主要用于住建局行政退休人员工资；

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休 109,369.00 元，主要用于住建局事业退休人员工资；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 792,049.92 元，主要用于住建局基本养老保险支出；

2080801 社会保障和就业支出－抚恤- 死亡抚恤 40,686.00 元，主要用于住建局死亡职工遗属生活补助支出；

2089999 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 26,505.19 元，主要用于住建局职工失业保险支出；

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 361,372.78 元，主要用于住建局行政医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出 43,170.60 元，主要用于住建局行政人员公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 34,825.47 元，主要用于住建局工伤保险缴费及大病保险支出；

2120101 城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行 1,172,266.38 元，主要用于住建局行政人员工资发放 997,255.00 元，行政公用经费 175,011.38 元；

2120199 城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出 8,150,119.46 元，主要用于事业人员工资发放 4,652,103.08 元，事业公用经费 198,016.38 元，单位自有经费 426,868.96 元，城市路灯电费支出 3,300,000.00 元；

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 594,037.44 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

师宗县住房和城乡建设局 2026 年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 50,000.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 50,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 54,000.00 元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

师宗县住房和城乡建设局 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

（二）公务接待费

师宗县住房和城乡建设局 2026 年公务接待费预算为 4,000.00 元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 40 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县住房和城乡建设局 2026 年公务用车购置及运行维护费为 50,000.00 元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 50,000.00 元，与上年相比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县城市路灯电费 3,300,000.00 元：公共照明亮化率不低于 98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（ 1 ）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（ 2 ）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（ 3 ）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（ 1 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（ 2 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（ 3 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（ 1 ）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（ 2 ）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 3 ）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局 2026 年机关运行经费安排 327,993.20 元，与上年对比增加 18,914.20 元，增长 6.12%。主要原因分析师宗县建筑工程勘察设计室 5 人于 2026 年纳入财政统发预算导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

师宗县住房和城乡建设局 2026 年委托业务费安排 0.00 元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 202 5 年 12 月 31 日，师宗县住房和城乡建设局资产总额 1,135,945,184.70 元，其中，流动资产 14,107,182.12 元，固定资产 393,879.02 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 963,136,250.09 元，无形资产 0.00 元，其他资产 158,307,873.47 元。与上年相比，本年资产总额增加 46,778,000.33 元，其中固定资产减少 3,053.15 元，公共基础设施增加 30,680,210.48 元，保障性住房增加 21,835,893.24 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 202 5 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 202 5 年决算编制后才能汇总，此处公开为 202 6 年 1 月资产月报数。

监督索引号53032305033300111

2026年住建局部门预算公开表20260331013913814.pdf