师宗县彩云镇人民政府2026年度部门预算

监督索引号53032319055700000

附件 1

师宗县彩云镇人民政府2 02 6 年预算公开目录

第一部分师宗县彩云镇人民政府2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分师宗县彩云镇人民政府2026 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

师宗县彩云镇人民政府 202 6 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构、事业机构，所属单位4个，分别是：

1.师宗县彩云镇人民政府

2.师宗县彩云镇农业农村发展服务中心

3.师宗县彩云镇党群服务中心

4.师宗县彩云镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定省委“3815”战略目标、市委“一中心一样板两区”奋斗目标及县委“一基地三区”发展目标，结合彩云实际，更好统筹发展和安全，以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以全面从严治党为根本保障，因地制宜发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，推动经济发展实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

202 6 年经济社会发展主要预期目标建议为：生产总值增长3%以上，固定资产投资实现正增长，社会消费品零售总额同比增长1%，一般公共预算收入同比增长1%，居民收入增长快于经济增长。

实现上述目标任务，将重点抓好以下工作：

（一）聚焦提质增效，夯实经济稳进根基

多措并举纾困解难。深入推进“高效办成一件事”，增强规划、土地等要素保障能力，实现规上企业“零突破”。做好招商引资项目全生命周期服务，促进在谈项目早签约、签约项目早落地、落地项目早投产。持续优化营商环境，深化“放管服”改革，常态开展“助企暖企”走访，帮助企业解决用工、用能等实际困难，让市场主体放心投资、安心经营、专心发展。

攻坚重点项目建设。以“项目攻坚年”行动为抓手，深入实施“十大专项行动”，围绕基础设施、民生改善、产业配套等领域，精准谋划储备一批、定向招商一批、攻坚化解一批、全力实施一批好项目、大项目，计划实施民族团结示范项目1个、以工代赈项目2个、衔接资金项目3个以上。

促进消费扩容升级。依托“一脚跨两州”区位优势，培育壮大“半小时”经济圈消费节点功能。实施消费提质行动，提升餐饮住宿、农村集市等基础型消费品质，拓展红色研学、生态休闲、康养旅居等新兴消费场景，推动内需潜力持续释放。

（二）聚焦产业兴旺，壮大特色产业集群

稳固农业基本盘。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，严守13.76万亩耕地保护红线，推动粮食单产提高、品种培优、品质提升，确保粮食播种面积、产量稳定在预期目标以上。持续推进高标准农田建设，统筹实施田块整治、路网配套、水网贯通工程，全面提升耕地地力、防灾抗灾能力和宜机作业水平。持续巩固4.23万亩传统烤烟产业，力争年收购量突破12万担，实现产值2.1亿元。

优化特色产业布局。做强“1+N”高原特色农业，建设高标准种植样板基地，壮大蓝莓、鲜切花、辣椒等优势单品规模，推动生产标准化，加快构建特色鲜明、迭代有序的农业产业体系。推动农文旅融合提质，挖掘特色资源，发展休闲观光、农耕体验等乡村旅游业，提升石洞红色旅游景区运营水平，规划打造1 至2条乡村旅游线路，推动“农业+”多元发展。

延伸农业产业链条。规划建设包括农产品批发中心、干葱区及后期冷库规划区、泡沫箱生产车间、制袋生产车间等为一体的现代农业产业园区配套项目，补齐产地加工、冷链仓储、电商营销短板，力促农产品从“原字号”向“制成品”升级。用好“花易宝”，建好“菜易宝”等垂直电商平台，推动农业生产经营数字化、智能化转型。引导经营主体开展绿色食品、有机农产品认证，打造区域公用品牌矩阵，提升农产品溢价能力。

（三）聚焦宜居宜业，统揽镇村品质提升

持续提升集镇品质。建立健全集镇管理长效机制，配强管理力量，大力整治占道经营、私搭乱建、乱停乱放、乱倒垃圾等突出问题，加快推进通宁街延长线改造、集镇绿化带建设，提高居民生活便利化程度。科学划分网格，积极运用数字化、网格化等现代治理手段，提升管理效能。加强宣传引导，广泛动员商户、居民参与集镇环境维护，营造共建共治共享的良好氛围。

全面推进乡村振兴。建立常态化防止返贫致贫机制，坚持完善“三个动态”，统筹做好产业帮扶、稳岗就业、三保障和饮水安全等工作，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。强化开发式帮扶，增强内生动力，发挥社会救助兜底保障作用，推动帮扶政策协同集成。优化产业帮扶方式，分类推进现有产业巩固、升级、盘活、调整，促进农民持续增收，确保脱贫人口及“三类监测”对象人均纯收入增速高于全县居民人均纯收入增速。大力实施乡村建设及农村人居环境整治提升专项行动，扎实推进农村“两污”治理。

夯实镇村发展基础。推进农村水利设施建设，配合做好罗师灌区建设，开展河道清淤工作，不断提升改造农村供水管网，进一步保障群众生产生活用水。构建互联互通的立体交通网，配合做好师丘高速公路建设服务保障工作，协调实施农村道路硬化、农村安防工程等项目建设，做好农村公路养护，不断推进农村道路设施提质升级。

坚守生态环保底线。深入践行“两山”理念，常态化推进林长制与河长制，强化镇村绿化美化，拓展城乡绿色生态空间。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，突出抓好镇级饮用水源地保护、农村生活污水和黑臭水体治理，协同提升生态效益与经济效益。深入实施农药化肥减量增效行动，推广绿色防控技术，健全农膜回收处置体系，推动废弃物资源化利用和高值化利用。

（四）聚焦民生福祉，提升幸福生活品质

聚力就业富民。常态化推进劳务输出，促进转移就业由扩规模向提质量转变。紧盯高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点群体，统筹布局零工驿站、村（社区）就业服务点，加大订单式培训、创业扶持和以工代赈力度，积极承接劳动密集型产业转移，让更多群众实现“家门口”稳岗就业，推动产业发展与富民增收互促共进、务工挣钱与照管家庭统筹兼顾。

坚持教育优先。巩固义务教育基本均衡成果，完善困难学生资助体系，统筹落实好“两免一补”、社会助学等政策，确保适龄儿童不失学辍学。加强标准化、智慧化校园建设，全面改善基本办学条件。织密校园安全防护网，持续开展“校园餐”等专项整治。

优化医疗卫生服务。加快推进镇村医疗卫生机构标准化建设，持续提升基层首诊率和服务满意度。做实癌症、心脑血管疾病等筛查干预项目，逐步拓宽早诊早治受益范围。围绕重点人群健康需求，常态化开展健康科普“六进”活动，引导群众养成文明健康生活方式。

健全社会保障网络。实施全民参保精准扩面，推动灵活就业人员、新业态从业人员等应保尽保。完善多层次医疗保障体系，落实重特大疾病救助政策，按时足额发放低保、特困供养金、残疾人补贴等。依托南彩社工站，优化“一老一小”关爱服务体系。

（五）聚焦实干担当，展现奋进发展之姿

铸牢忠诚之魂，践行初心使命。把政治建设摆在首位，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，开展树立和践行正确政绩观学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。对党中央及省市县党委、政府工作要求，坚持“第一议题”学习、“第一任务”贯彻、“第一标准”问效。

恪守依法行政，提升治理效能。深入学习贯彻习近平法治思想，带头尊法学法守法用法，把彩云镇各项工作全面纳入法治化轨道，把法治建设贯穿到各项工作的全过程和各方面，用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定，以规范和约束公共权力为重点，持续推行政府信息公开、政务公开、办事公开。全面深化“一支队伍管执法”改革，提升执法队伍能力素质。全面依法履行政府职能，主动接受人大法律监督、工作监督，自觉接受社会和舆论监督，深入推进村级“三务”公开，让权力在阳光下运行。

永葆清廉本色，涵养政治净土。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持续加强廉政建设，做好各级各类问题整改“后半篇文章”。深入整治群众身边不正之风和腐败问题，持续深化农村集体“三资”管理、养老服务等领域突出问题整治。构建亲清政商关系，深化廉洁文化建设，以自身过硬和队伍过硬保障事业过硬。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 3 个。到2025 年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 104 人，其中：行政编制 24 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 80 人。在职实有 103 人，其中：财政全额保障 103 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 9 辆，超编 5 辆，彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：农业 2 辆，党群服务中心2 辆，执法队1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入21, 279, 770.12元，其中：一般公共预算21, 199, 770.12元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 80,00 0.00 元。

与上年对比增加957,373.40元，增长4.71%，主要原因机关事业单位基本工资增资导致养老、医疗保险及公积金等各项指标都增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入21, 199, 770.12元，其中：本年收入21, 199, 770.12元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21, 199, 770.12元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加847,871.00元，增长4.19%，主要原因是机关事业单位基本工资增资导致养老、医疗保险及公积金等各项指标都增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出21, 279, 770.12元。财政拨款安排支出21, 279, 770.12元，其中：基本支出17, 817, 061.36元，与上年对比增加1,070,353.84元，增长6.39%，主要原因机关事业单位基本工资增资导致养老、医疗保险及公积金等各项指标都增加；项目支出3, 382, 708.76元，与上年对比减少112,980.44元，下降3.16%，主要原因 2026年遗嘱补助有死亡人员预算减少，村民委员会和村党支部的补助预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,105,406.24元，主要用于行政人员工资福利支出，公用经费运转。

2010350一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行3,119,068.80元，主要用于党群服务中心、综合行政执法队工资福利支出，公用经费运转。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休215,041.40元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休237,214.60元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,827,322.88元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤55,286.40元，主要用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出59,560.62元，主要用于缴彩云镇全镇职工的工伤保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗833,716.07元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助109,802.4元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出75,802.83元，主要用于缴纳彩云镇在职人员生育保险。

2130104农林水支出－农业农村－事业运行6,863,633.36元，主要用于农业农村发展服务中心工资福利支出，公用经费运转。

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3,327,422.36元，主要用于村党总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,370,492.16元，用于全镇职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

师宗县彩云镇人民政府 2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 135,000.00 元，其中：政府采购货物预算 35,000.00 元、政府采购服务预算 100,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云镇人民政府2026 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 120,000.00 元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

师宗县彩云镇人民政府2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县彩云镇人民政府2026 年公务接待费预算为 20,000.00 元，较上年无变化，国内公务接待批次为 16 次，共计接待 230 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县彩云镇人民政府2026 年公务用车购置及运行维护费为 100,000 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年无变化；公务用车运行维护费 100,000.00 元，较上年无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

师宗县彩云镇人民政府 2026年项目支出全面实施绩效目标管理，2026年彩云镇无未预算项目。

师宗县彩云镇人民政府 2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇人民政府 2026 年机关运行经费安排 430,078.00 元，与上年对比增加30,432.80元，增长7.61%。主要原因是 2025年新调入人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇人民政府 2026 年委托业务费安排0.00元。与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，师宗县彩云镇人民政府资产总额264, 616, 791.09元，其中，流动资产4, 804, 499.72元，固定资产 7,993,030.37 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 2,261.00 元，其他资产 251,817,000.00 元（包含公共基础设施251,817,000.00元）。与上年相比，本年资产总额增加1, 012, 553.75元，其中固定资产增加382, 530.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53032319055700111

曲靖市师宗县彩云镇人民政府2026年部门预算公开表20260403111946765.pdf