师宗县交通运输局2026年度部门预算

监督索引号53032305034900000

附件1

师宗县交通运输局 202 6 年预算公开目录

第一部分师宗县交通运输局 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分师宗县交通运输局 2026 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

师宗县交通运输局 202 6 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订并监管实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。
承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。
指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果开发和推广，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。
承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股加挂师宗县交通战备办公室牌子。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

一、构建“互联互通”高速公路网络，持续推动师丘高速公路建设。统筹抓好师丘高速公路建设协调服务保障工作，确保项目建设土地供给，解决项目建设过程中出现的群众思想问题。

二、构建内外衔接、城乡相连、快速便捷、功能完善的农村交通网络格局，提升我县农村公路服务保障水平。争取 30 户以上自然村通硬化路工程计划 90 公里，乡镇通三级公路改造提升工程捏马线项目计划下达，积极协调争取温则线建设计划。

三、一是开展农村公路“消危”行动，统筹安全与发展。实施完成 2024 年下达危桥改造 3 座，争取 2025 年下达危桥改造计划 3 座。完成已下达计划安全生命防护工程后期扫尾工作，申报村道安全生命防护工程 47 公里，争取农村公路养护工程和日常养护补助资金 1000 万元。

四、开展“绿美交通”建设，营造“安、畅、舒、美”交通出行环境。2025 年实施完成“绿美交通”建设县道 41 公里，乡道 38.5 公里，村道 12.6 公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 7 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 10 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2345014.73 元，其中：一般公共预算 1845014.73 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 500000.00 元。

与上年对比增加 525714.73 元，增长 28.90%，主要原因是 2025 年增加公益性岗位工资及保险发放，根据师人社通〔 2025 〕 3 号我单位八月招录三名事业编人员，2025 年死亡一名在职公务员、退休一名公务员，预计可能会有其他自有资金划拨给 500000.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1845014.73 元，其中：本年收入 1845014.73 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1845014.73 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 25714.73 元，增长 1.41%，主要原因是 2025 年增加公益性岗位工资及保险发放，根据师人社通〔 2025 〕 3 号我单位八月招录三名事业编人员，2025 年死亡一名在职公务员、退休一名公务员。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2345014.73 元。财政拨款安排支出 1845014.73 元，其中：基本支出 1845014.73 元，与上年对比增加 25714.00 元，增长 1.4%，主要原因是 2025 年增加公益性岗位工资及保险发放，根据师人社通〔 2025 〕 3 号我单位八月招录三名事业编人员，2025 年死亡一名在职公务员、退休一名公务员；项目支出 0.00 元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出 173713.20 元，主要用于退休职工的退休金及工作经费；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 172733.20 元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2089999 其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 1547.28 元，主要用于公益性岗位保险缴纳；

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗 78809.49 元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 36882.00 元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 8622.72 元，主要用于工伤保险等支出；

2140101 交通运输支出－公路水路运输－行政运行 1001470.06 元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2140501 邮政业支出－行政运行 241687.02 元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 129549.84 元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

师宗县交通运输局 2026 年无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 50000.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 50000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通运输局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 53000.00 元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通运输局 2026 年因公出国境费预算为 0.00 元，较上年无变动，共计安排因公出国境团组 0 个，因公出国境 0 人次。

（二）公务接待费

师宗县交通运输局 2026 年公务接待费预算为 3000.00 元，较上年无变动，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 50 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通运输局 2026 年公务用车购置及运行维护费为 50000.00 元，较上年无变动。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年无变动；公务用车运行维护费 50000.00 元，较上年无变动。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

202 6 年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
社会保障和就业类行政事业单位离退休款：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗保障款：反映用于医疗保障方面的支出。
住房保障性住房改革支出款：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通运输局 2026 年机关运行经费安排 165375.08 元，与上年对比减少 4724.92 元，下降 2.78%。主要原因是 2025 年死亡一名在职公务员、退休一名公务员，根据师人社通〔 2025 〕 3 号我单位八月招录三名事业编人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

师宗县交通运输局 2026 年委托业务费安排 0.00 元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，师宗县交通运输局资产总额 2472133433.27 元，其中，流动资产 174411845.85 元，固定资产 1518324749.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 779396837.95 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 51062615.09 元，其中固定资产减少 109322.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

监督索引号53032305034900111

师宗县交通运输局2026年部门预算公开预算公开（单位为元）20260331105407656.pdf