2019年度四川省阿坝州理县自然资源局部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 1 2

第二部分 2018 年度部门决算情况说明 1 3

一、 收 入支出决算总体情况说明 1 3

二、 收 入决算情况说明 1 3

三、 支 出决算情况说明 1 4

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 1 5

五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1 5

六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 2 0

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 2 1

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 2 1

十、 其他重要事项的情况说明 2 1

第三部分 名 词解释 25

第 四部分 附件 27

第 五部分 附表 38

一、 收入支出决算总表 38

二、 收入总表 38

三、 支出总表 38

四、 财政拨款收入支出决算总表 38

五、 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 38

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、 国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、基 本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行国家、省、州自然资源和国土空间规划法律法规、政府规章，执行有关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全县测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。负责全县测绘单位的测绘资格审查、测绘工作证件、测绘任务登记管理，指导测量标志的管理和保护，管理全县行政区域测绘工作

13、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。

14、协助国家、省、州对县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规的实施。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。协助查处全县自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、统一领导和管理理县林业和草原局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二） 201 9年重点工作完成情况。

（一）自然资源开发利用

1.用地保障工作，目前已完成古尔沟温泉小镇花田木屋建设项目约35亩的征地及挂牌出让供地工作；已基本完成其余未供土地约150余亩的外业实物量调查。完成四川藏语佛学院阿坝州分院建设等8个项目实物量调查39.935亩。

2.理县永久基本农田储备区划定工作已基本完成，正在等待州、省级审查。

3.理县征地区片综合地价制定工作成果已上报州政府初审，技术服务资金已落实，目前正在开展技术服务采购工作。

4.土地开发整理工作

浙江援建的理县甘堡乡日尔脚村、熊耳村、联合村土地开发整理项目正在准备初验，项目的建成将惠及农户 416户1325人，其中建档立卡贫困户72户342人。

（二）地质灾害防治工作

1.2019年我局共计开展地质灾害隐患点全覆盖排查4轮，截至目前全县排查出共有地质灾害隐患点578处，发放“两卡一表”4429份，落实地质灾害群策群防专职监测员446名。落实汛期24小时值班值守制度，汛期共抽查值班4286余次，其中重点建设工程抽查46次，在岗情况良好。

2.2019年我局落实地质灾害治理工程28个（其中：地质灾害应急排危（含修复加固）20个、治理工程8个），治理资金2684.44万元。目前，排危项目已完工3处、治理工程已完工4处，其余项目正在按程序推进。

3.实施地质灾害避险搬迁5户15人，目前已完成验收。

4.2019年自动化监测方案编制已基本完成，计划对19处重点地

质灾害隐患点开展自动化实时监测，总投资 170万元。

5.积极开展地质灾害防治宣传培训，县级集中学习4次、乡镇集中学习20余次、排查宣传900余次，普及避险知识惠及人数1460余人次。开展应急演练316余次，参与人数16800人。

6.“8.20”强降雨特大山洪泥石流灾害期间，全县共有6处治理工程发挥防灾功效，成功避险1处。

（三）国土空间规划和用途管制工作

1.城乡建设用地增减挂钩工作：

（ 1） 2018年底，对已立项的甘堡乡、下孟乡2个项目的实施规划节余指标进行了跨省域调剂在线备案，并按照实施方案交由县城投公司具体实施。今年，根据《关于下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的指出预算的通知》（川财政[2019]33号）文件精神，理县甘堡乡、下孟乡项目区申请跨省域调出指标任务438亩，涉及调剂资金总额13140万元，中央预安排资金9198万元（其中扣除了我县易地扶贫借款资金266万元，本次下达资金8932万元）。

（ 2） 2019年计划立项的杂谷脑镇项目区的立项资料已上报州自然资源局；蒲溪乡项目区由于与林草局的林地存在冲突，立项工作暂无法开展。

2.规划工作

（ 1） 米亚罗胆杆康养等 3个项目的土地利用总体规划局部调整已取得批复并在省厅备案。

（ 2） 2019年，向州级部门争取新增建设用地规划指标29.9969公顷专项用于佛学院、孟屯河风景区级县城供水工程，调规相关资料已上报州自然资源局。

（ 3） 认真开展划定生态保护红线工作,按照省、州意见修改完善后的划定生态红线保护评估、矢量等成果已上报省自然资源厅。

（ 4） 理县国土空间规划项目编制工作的采购需求论证已通过专家评审，将于 2019年11月20日开标。

矿产资源管理

1.古尔沟神峰医疗热矿泉水采矿权已经省政府同意协议出让，目前正在省自然资源厅办理神峰医疗热矿泉划定矿区范围的相关事宜。划定批复下后，力争今年年底按照批复要求办理采矿许可证。

2.完成通化龙胆沟地热普查探矿权新立的前期工作。

3.深入开展非河道砂石土矿砂场专项整治巡查工作。

（五）自然资源执法监察

1.严格执行土地动态巡查制度，在巡查中下发《责令停止土地违法行为通知书》2件。

2.完成了对2018年度的52宗和2019年第一、第二季度43宗疑似违法用地图斑的现场核实，集体会审及在线数据填报工作。

3.完成全县“大棚房”及重点区域问题专项清理整治工作。对全县违建别墅问题和疑似违建别墅问题进行了清理排查和系统填报工作。

4.继续开展扫黑除恶专项斗争工作。一是2019年以来共收到县扫黑办移送线索6条，办理完成6条。二是 联合 相关 县级 部门及 乡镇 依法对桃坪镇曾头村王升世违法修建的房屋、薛城镇马定国侵占公共绿地违法修建的围墙、杂谷脑镇王红兵、王红梅、吴泽琼 3户侵占城市绿地违法搭建的板房、棚进行强制拆除。

5.加强对土地违法行为的打击力度，3起土地违法行为案件已申请理县人民法院强制执行。3户违规修建停车场已移交县综合执法局处理。

6.受理群众信访4件，已答复信访人的信访件2件，正在准备答复资料的2件。

（六）不动产登记工作

1.截至目前，不动产登记中心共收件259件，办结235件，正在办理中的有24件。已办结中不动产权证书为180件，抵押登记为37件，查封登记1件，抵押权注销登记12件,不动产权证书注销登记2件，国有土地使用权注销登记1件。

2.全县国有建设用地及其构筑物的外业测绘、权籍调查、 数据整合及建库 工作已通过专家验收。

3.理县第三次全国国土调查项目通过国家部级验收。

4.理县集体建设用地及农村宅基地“房地一体”确权登记工作，已 制定了《理县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记实施方案》。

二、 机 构设置

理县自然资源局下属二级单位 1个。

纳入了下理县自然资源局 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 理县不动产登记中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收 入支出决算总体情况说明

2019年度收入合计2787.65万元，与2018年收入合计2660.54 万元 相比，增加了 127.11万元，增长4. 7%。2019年度支出合计2296.51万元，与2018年支出合计914.38 万元 相比，增加了 1382.13万元，增长150%，主要变动原因是 项目支出增加。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收 入决算情况说明

201 9年本年收入合计 2787.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2712.72万元，占97% ；政府性基金预算财政拨款收入 74.93万元，占3%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支 出决算情况说明

201 9年本年支出合计2296.51万元，其中：基本支出510.44万元，占22% ；项目支出 1,786.07万元，占78%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 2787.65万元，支出总计 2296.51万 元。与 2018年相比（2018年收入 2660.54 万元，支出 914.38 万元），财政拨款收入增加 127.11万元，增长4. 7% ； 财政拨款支出 增加了 1382.13万元，增长150%，主要变动原因是 项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

201 9年一般公共预算财政拨款支出1575.66万元，占本年支出合计的69%。与 201 8年 914.38万元 相比，一般公共预算财政拨款增加 661.28万元，增长72%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201 9年一般公共预算财政拨款支出1575.66万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 56.92 万 元（支出功能分类科目： 208），占3.61%；卫生健康支出21.41万元（支出功能分类科目：210），占1.36%；节能环保支出611.59万元（支出功能分类科目： 211 ），占 38.81%;农林水支出11.77万元（支出功能分类科目：213），占 0.75 %；国土海洋气象等支出640.02万元（支出功能分类科目： 2 20），占 40.62 %；住房保障支出37.51万元（支出功能分类科目：221），占2.38%；灾害防治及应急管理支出71.65万元（支出功能分类科目：224），占4.55%；其他支出124.78万元（支出功能分类科目：229），占7.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1575.66万元，完成预算 100%。其中：

1. 208社会保障和就业支出

20805机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为 38.92万元，完成预算100%。

20806 机关事业单位职业年金缴费支出： 支出决算为 18万元，完成预算100%。

2.210卫生健康支出

21011行政事业单位医疗： 支出决算为 21.41万元，完成预算100%。

3. 211节能环保支出

2110401生态保护： 支出决算为 611.59万元，完成预算100%。

4. 213农林水支出

2130504农村基础设施建设: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。

2130599其他扶贫支出: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。

5. 220国土海洋气象等支出

22001国土资源事务：支出决算为635.88万元，完成预算100%。

2209901其他国土海洋气象等支出：支出决算为4.14万元，完成预算100%。

6. 221住房保障支出

2210201住房改革支出：支出决算为3 7.51万元，完成预算100%。

7. 229其他支出

2299901 其他支出：支出决算为124.78万元，完成预算100%。

*支出决算总数与明细数据因收舍原因可能存在0.1-0.2的差异

六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201 9年一般公共预算财政拨款基本支出510.44万元，其中：

人员经费 461.85万元，主要包括： 基本工资（经济分类科目 30101）115.7万元、津贴补贴（经济分类科目30102）65.17万元、奖金（经济分类科目30103）99.06万元、绩效工资（经济分类科目30107）56.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目30108）38.92万元、职业年金缴费（经济分类科目30109）18万元、职工基本医疗保险（经济分类科目30110）21.41、其他社会保障缴费（经济分类科目30112）4.09万元、生活补助（经济分类科目30305）4.89万元、奖励金（经济分类科目30309）0.06万元、住房公积金（经济分类科目30311）37.51万元 日常公用经费 48.79万元，主要包括： 办公费（经济分类科目 30201）4.36万元、电费（经济分类科目30206）1.05万元、邮电费（经济分类科目30207）4.64万元、取暖费（经济分类科目30208）0.76万元、物业管理费（经济分类科目30209）1.22、差旅费（经济分类科目30211）19.05万元、培训费（经济分类科目30216）0.47、公务接待费（经济分类科目30217）0.73万元、工会经费（经济分类科目30228）2.65万元、劳务费（经济分类科目30226）2.81万元、福利费（经济分类科目30229）2.38万元、 公务用车运行维护费（经济分类科目 30231）8.67万元。

*支出决算总数与明细数据因收舍原因可能存在0.1-0.2的差异

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.67万元，占92% ；公务接待费支出决算 0.73万元，占8%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1 因公出国（境）经费支出 0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.67万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 201 8年8.99万元减少0.32万元，下降3. 2%。

其中： 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 8.67万元。主要用于全 局开展工作业务 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.73万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 201 8年0.99万元减少0.26万元，下降26%。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费接待批次 6次及接待人数4 1 人（不含陪同人数）等 共计支出 0.73万元。

外事接待支出 0 万元。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

201 9年政府性基金预算拨款支出 720.85 万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

201 9年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十 、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201 9年理县自然资源局机关运行经费支出 25.94 万元，比 201 8年32.78万元减少 6.84 万元，下降 21%。主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购支出情况

201 9年无政府采购支出 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 201 9年 12 月 31 日，理县自然资源局共有车辆 4 辆，都属于一般公务用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对 本单位 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 多个 项目开展绩效监控。

本部门按要求对 201 9 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 201 9 年财政预算资金在县政府领导下、上级部门的业务指导下取得了优异成绩，圆满完成了 各项 工作任务，促进了社会的和谐与稳定。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看 项目完成情况及时，相关部门验收合格，产生较大的社会效益，经济效益也不可估量，生态效益作用 十分显著。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在 2019年度部门决算中反映“理县桃坪镇桃坪村舒荣后山果园滑坡治理工程”“理县杂谷脑镇阿古角安置房不稳定斜坡治理项目”“”“理县甘堡乡甘堡村甘堡组杨志勇房后崩塌治理项目”等项目绩效目标实际完成情况。

（ 1 ） 理县桃坪镇桃坪村舒荣后山果园滑坡治理工程 项目绩效目标完成情况综述。项目 下达 数 250 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 49%。通过项目实施，保障保护坡脚居民和学校，受威胁人数约200人。预计潜在经济损失500万元 ； 对地质灾害进行综合整治，保障生态植被覆盖 ； 对边坡稳定，植被生长都有重要作用，其生态效益也是十分显著的。

（ 2）理县杂谷脑镇阿古角安置房不稳定斜坡治理项目绩效目标完成情况综述。项目 下达 数 400 万元，执行数为 190. 78万元，完成预算的 27%。通过项目实施，保障前缘阿古角山庄居民及游客的生命财产安全，潜在经济损失约500万元。对该崩塌 加以治理，不仅安定人心，保障人民群众生命、财产的安全，促进地方经济的发展,有效根除灾害隐患。

（ 3）理县桃坪镇古城沟泥石流治理工程项目绩效目标完成情况综述。项目 下达 数 450 万元，执行数为 217.70 万元，完成预算的 48%。通过项目实施，保障 了 沟口两侧住户及其国道 317公路车辆及行人安全，共计 35户130人生命财产安全，威胁资产约500余万元，而对其 进行治理，不仅能最低限度地减小损失，保证居民的安居乐业和生产建设的正常进行，而且能促进当地经济的持续快速增 长。

（ 4 ）理县甘堡乡甘堡村甘堡组杨志勇房后崩塌治理项目绩效目标完成情况综述。项目 下达 数 150 万元，执行数为 12. 53万元，完成预算的 8.4%。通过项目实施，保障 了 威胁坡体上、下居民房屋 5户25人的生命财产安全，直接经济损失600万元，对该崩塌加以治理，不仅安定人心，保障人民群众生命、财产的安全，促进地方经济的发展,有效根除灾害隐患。

第三部分 名 词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第 四部分 附件

附件 1

理县自然资源局

2019年部门 整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.办公室、

2.自然资源开发利用和信访法规股、

3.国土空间规划和用途管制股、

4.地质灾害防治和矿产资源管理股、

5.自然资源确权登记局、

6.自然资源执法监察大队、

7.不动产登记中心。

（二）机构职能。

1. 按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行国家、省、州 自然资源和国土空间规划 法律 法规、政府规章，执行 有关政策措施并监督检查执行情况。
2. 负责全 县 自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导 乡（镇） 自然资源调查监测评价工作。
3. 负责全 县 自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全 县 自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4. 负责全 县 自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定 全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5. 负责全 县 自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6. 负责建立全 县 空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7. 负责统筹全 县 国土空间生态修复。牵头组织编制全 县 国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施全 县 耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9. 负责拟订全 县 地质勘查规划并监督检查执行情况。管理 县 级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11. 负责全 县 矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12. 负责全 县 测绘地理信息工作。负责基础测绘地理信息工作的统一监督管理。负责全 县 测绘单位的测绘资格审查、测绘工作证件、测绘任务登记管理，指导测量标志的管理和保护，管理全 县 行政区域测绘工作
13. 推动全 县 自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全 县 自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全 县 自然资源系统对外交流合作。

14.协助 国家、省 、 州 对县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规 的实施。按照 县 委、 县 政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。协助 查处全 县 自然资源开发利用、国土空间规划等领域重大违法案件。指导有关行政执法工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
16. 统一领导和管理 理 县 林业和草原局。
17. 完成 县 委、 县 政府交办的其他任务。
18. 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步 优化 有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（三）人员概况。

2019 年 我局编制人数 38 人，实有人数 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

201 9 年 理县自然资源局（本级） 总收入 25,260,684.88 元。其中: 一般公共预算财政拨款 24,511,415.45 元，政府性基金预算财政拨款 749,269.43元。

201 9 年 理县不动产登记中心 总收入 2,615,773.66 元。其中: 一般公共预算财政拨款 2,615,773.66 元。

部门财政资金支出情况。

201 9 年 理县自然资源局（本级） 总支出 20,321,919.28 元，其中：自然资源海洋气象等支出 4,363,272.91 元，占总支出的 21.47%；社会保障和就业支 270,703.20 元，占总支出的 1.33%；卫生健康支出 103,184.34 元，占总支出的 0.51%；节能环保支出6,115,946.42 元，占总支出的 30.1% ；城乡社区支出 7,208,540.66元，占总支出的 35.47% ；农林水支出 117,724.45 元，占总支出的 0.58% ； 住房保障支出 178,233.00 元，占总支出的 0.88% ；灾害防治及应急管理支出 716,535.23 元，占总支出的 3.53% ；其他支出 1,247,779.07元，占总支出的 6.14%。

201 9 年 理县不动产登记中心 总 支出 2,643,184.80 元，其中：自然资源海洋气象等支出 2,036,948.12 元，占总收入的 77.06% ； 社会保障和就业支出 298,513.19 元，占总收入的 11.09%；卫生健康支出 110,852.49 元，占总收入的 4.19%；住房保障支出 196,871.00 元，占总收入的 7.45%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成 2019年预算编制工作，并及时提交部门预算草案。按规定全面科学合理的编制政府采购预算、部门预算等。

执行管理情况。

财政下达 2019年部门预算的通知后，我局及时上报相应用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，在执行过程中尽可能的完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。我局三公经费支出下降幅度明显，支出占比小。

（三）综合管理情况。

我局结合年初财务管理规定，每季度一次在局务会上公开单位财务使用情况，并在理县政务网上公开了 2019年决算情况及三公经费使用情况，同时还公开了2020年财政预算经费情况。

（四）整体绩效。

年度经费支出安排计划经局领导班子讨论确定，经费使用严格按照单位《财务管理制度》、《会议管理制度》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（ 1）行政运转保障。本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算工作，严格审核原始凭证，确保原始会计凭证的真实性、合法性。

（ 2）机关厉行节约。公务用车支出 86,665.07元，公务接待经费支出7261元，会议费支出 0元。2019年经费预算编制合理，预算经费得到有效控制，没有超额现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年度我单位严格按照财政部门的文件精神和相关要求，在做好财务管理的同时，提前安排决算报表，合理计划报表时间，确保决算组织、编报、审核情况等工作保质保量的完成。

（二） 存在问题。

相关知识技能缺乏系统性学习。

（三） 改进建议。

一是加强学习，二是多与财政等相关部门联系沟通。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀忍上，为全局更好地服好务。

附件 2

理县桃坪镇桃坪村舒荣后山果园滑坡治理工程 2019年 绩效评价报告

一、 项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位通过邀请专家踏勘等方式，将紧迫项目的初步治理意见报予州局，周局下达项目后，我单位邀请勘察设计单位对该项目进行勘察设计、立项、财评。并通过比选方式确定该项目施工单位，对施工全过程进行监督管理。

2． 理县桃坪镇桃坪村舒荣后山果园滑坡灾害点位于四川省阿坝州理县桃坪乡，受雨季持续降雨作用影响，和 8.8九寨沟地震波及，斜坡体于今年雨季出现后缘下挫、裂缝加宽、坡肩多次滑塌等变形加剧现象。

滑坡威胁对象为坡脚居民和学校，受威胁人数约 200人。预计潜在经济损失500万元。因此对于此地质灾害的治理是必要的，紧迫的。

3．我局严格按照《阿坝州自然资源局 阿坝州财政局关于印发《阿坝州地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理法》的通知》阿州自然资发〔 201 9 〕 159 号等管理办法管理项目资金的使用。

4．资金主要根据项目的紧迫性、危险等级、规模大小等进行分配进行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容为： 抗滑桩 338方；Q1挡土板260方 ； Q2挡土墙376方；被动防护网26平方；桩板拦石墙144方；

2．该项目的完成将保护 坡脚居民和学校约 200 的生命财产安全。

3．该项目申报的内容与实际是相符的，申报的目标是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

20 19 年 1 月，该项目经《理县发改和商务信息化局 关于 理县桃坪镇桃坪村舒荣后山果园滑坡 治理工程可行性研究报告的批复》（理发改经信行审〔 20 19 〕 3 号）文件批准立项，立项总投资为 220 万元。该项目经财政评审后的招标控制价为 1923575.79 元。项目招投标阶段，我局严格招投标相关规定，通过采购方式确定施工单位为湖北地矿建设工程承包集团有限公司，合同价为 1769600元，通过询价确定监理单位为中新凯瑞工程咨询有限公司。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金到位 及使用情况。理财投【 2019】0001号阿州财投【2019】3号2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金（ 包含省级补助资金 ） 下达 250万元。2019年合计支付124.78万元，开支范围为工程款及待摊费用。依 据合同约定 合规合法 支付。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取 直接支付或 授权支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。加强领导，落实责任。严格按照招投标等法律法规规定开展项目工作，加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处。

（二）项目管理情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。严格按照招投标等法律法规规定开展项目工作

（三）项目监管情况。按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

工程于 20 19 年 5 月 31 日开工，20 19 年 10 月 5 日竣工，完成合同约定、施工图设计所有工程量。于 2 019 年 1 1 月 2 6 日通过初步验收。

（二）项目效益情况。

在社会效益方面，对该滑坡加以治理，不仅安定人心，保障人民群众生命、财产的安全，促进地方经济的发展,有效根除灾害隐患，同时，对保护建设用地，增加移民安置容量都将产生较大的社会效益，其社会综合效益巨大，甚至远远大于经济效益。

在经济效益方面，据估算，滑坡灾害一旦成灾，将威胁到人民的生命财产安全。而对其进行治理，不仅能最低限度地减小损失，保证居民的安居乐业和生产建设的正常进行，而且能促进当地经济的持续快速增长，有利于广大群众脱贫致富奔小康，由此所带来的经济效益也是不可估量的。

在生态效益方面，对该滑坡进行治理，对边坡稳定，植被生长都有重要作用，其生态效益也是十分显著的。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施地质灾害工程治理，可有效避免由于重大地质灾害的发生而造成的损害。有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第 五部分 附表：

决算公开附表