2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算

标题： 2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算

202 6年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算

第一部分海南省彩票管理中心万宁市彩票部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海南省彩票管理中心万宁市彩票部概况

一、主要职能

（一）负责对全市彩票市场进行监督管理，查处和打击私人彩票营销活动。

（二）对全市彩票的发行销售进行监管；审核有关彩票的各类宣传；对承销公司的资格进行审查。

二、机构设置

办公室

第二部分 2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算表

预算表下载：

万宁市彩票部部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省彩票管理中心万宁市彩票部（单位） 202 6年财政拨款收支总预算186.28万元。其中，收入总计93.14万元，包括一般公共预算本年收入93.14万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计93.14万元，包括一般公共服务支出69.74万元、社会保障和就业支出 6. 99万元、卫生健康支出12.56万元、住房保障支出3.85万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省彩票管理中心万宁市彩票部（单位） 202 6年一般公共预算当年拨款93.14万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是基本支出预算变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出69.74万元，占74.88%；社会保障和就业支出 6. 99万元，占 7. 50%；卫生健康支出12.56万元，占13.49%；住房保障支出 3. 85万元，占 4.1 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为 37.74 万元，比上年预算数增加0.82万元，主要是一般性支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算数为 32 万元，比上年预算数持平，主要是因为项目预算未变化。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为4.66万元，比上年预算数增加0.07万元，主要是人员社保变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为 2. 33万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是社保基数变化。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.64万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是人员社保变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.93万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是人员社保变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 3. 85万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是人员公积金变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省彩票管理中心万宁市彩票部 202 6年一般公共预算基本支出为61.14万元，其中：

人员经费57.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费 3. 64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年本单位因公出国境经费为0万元，与上年度预算持平；公务用车购置费为0万元，与上年度预算持平；公务用车运行维护费为0万元，与上年度预算持平，公务用车保有辆 0 辆；公务接待费为0万元，与上年度预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省彩票管理中心万宁市彩票部2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是无。
科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2026年预算数为0万元，与上年持平，主要是无。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省彩票管理中心万宁市彩票部2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省彩票管理中心万宁市彩票部所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省彩票管理中心万宁市彩票部2026年收支总预算186.28万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省彩票管理中心万宁市彩票部2026年收入预算93.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数增加1.18万元，主要是基本支出预算变化。

九、支出预算情况说明

海南省彩票管理中心万宁市彩票部2026年支出预算93.14万元，其中：基本支出61.14万元，占65.64%；项目支出32.00万元，占34.36%。比上年预算数增加1.18万元，主要是基本支出预算变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，海南省彩票管理中心万宁市彩票部共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年海南省彩票管理中心万宁市彩票部13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算93.14万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。