2024年度内蒙古自治区水文水资源中心公开报告

2024年度内蒙古自治区水文水资源中心公开报告

2024年度内蒙古自治区水文水资源中心

公开报告

单位名称：内蒙古自治区水文水资源中心

单位负责人：于庆峰

财务负责人：李洪志

编制人：王芳

目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

根据中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会文件《关于印发<关于内蒙古自治区水文水资源中心机构职能编制的批复>的通知》（内机编委发〔2020〕52号），内蒙古自治区水文水资源中心为自治区水利厅所属公益一类事业单位，机构规格相当于副厅级。内蒙古自治区水文水资源中心认真贯彻落实党中央关于水文水资源工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担全区水文管理的相关工作。

主要职责是：

(1)依据《中华人民共和国水文条例》,开展自治区水文行业管理相关工作。承担《中华人民共和国水文条例》和有关水文法律、法规的贯彻落实工作。

(2)参与拟订全区水文行业政策、技术标准并组织落实，编制全区水文事业发展规划。承担全区水文行业内部管理，对从事水文活动的其他单位和专用水文监测站进行行业指导。

(3)承担全区水文情报预报工作，为全区防凌防汛抗旱提供水文水资源技术服务；为全区节约用水、水平衡测试工作提供技术支撑。

(4)承担全区水文基础设施建设工作。承担全区水环境监测中心及分中心(移动实验室)建设、运行管理。

(5)承担全区水文水资源监测工作，参与全区重大突发水污染的水文应急监测。组织全区水文水资源监测资料的整编、汇编、验收、刊印、上报及水文数据库建设与管理。

(6)为全区最严格水资源管理考核、河湖长制提供水文相关技术服务。承担水量调度相关工作。

(7)承担全区水文新技术推广应用、水文水资源信息网络系统和水文设施设备运行维护工作。

(8)承担自治区水利厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位内蒙古自治区水文水资源中心，二级预算单位，是自治区水利厅所属副厅级公益一类事业单位，根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设13个处室，分别为办公室、党群工作处、纪检室、人事处、财务处、总工程师办公室、基础设施建设处、站网监测处、地下水监测处、水质水生态监测处、水情处、水量调度技术处、水资源评价处。本单位下设分支机构10个，分别为呼和浩特、包头、呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒、乌兰察布、鄂尔多斯、阿拉善乌海水文水资源分中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：内蒙古自治区水文水资源中心本级、呼和浩特、包头、呼伦贝尔、兴安、通辽、赤峰、锡林郭勒、乌兰察布、鄂尔多斯、阿拉善乌海水文水资源分中心。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是上下联动，水旱灾害防御水文测报工作取得新成效。深入贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念和关于治水重要论述，黄河开河期提前布设45处视频监测站点，紧盯黄河内蒙古段凌情发展变化趋势强化水文监测，编报凌情日报46期、开河期预报1期。夏汛期间，牢牢把握水旱灾害防御水文测报天职，立足防大汛、抢大险、救大灾，强化汛前检查，开展水文测报能力提升行动；密切关注天气变化情况，紧跟“七下八上”防汛关键期强降雨过程，加密测报频次，加大会商力度，积极应对霍林河、归流河、洮儿河等多条河流超警超保洪水和老哈河溃口险情，跟踪指导各分中心不断提升洪水应急测报能力，努力实现“延长洪水预见期与提高洪水预报精准度”的有效统一。7月28日，兴安盟归流河发生超保洪水，中心及时发布洪水红色预警，并派出应急监测专家组，深入现场指导兴安分中心紧急布设临时断面，日夜蹲守连续测验，及时准确报送突发暴雨洪水的第一手资料。8月中下旬，赤峰市老哈河两次发生堤防溃口险情，中心立即启动应急监测预案，成立工作组迅速赶赴现场，努力克服堤防内外水位落差大和溃口洪水流速快等不利因素，指导赤峰分中心每小时测报一次洪水信息，为溃口抢险提供第一手资料。今年入汛以来，我中心先后编制发布雨水情快报965期、日报122期、月报3期、简报4期，洪水预报6期、预警49期，为各级防汛部门发送水情信息上万条，助力自治区水旱灾害防御。

二是同向发力，水资源水生态技术服务展现新作为。对标筑牢我国北方重要生态安全屏障赋予水文的新要求，2024年，中心全方位服务支撑自治区水资源节约集约利用，助力水资源保障。深化全区水资源总量分析，编制自治区2023年水资源公报、水文年报、用水总量核算报告，报送中国河流泥沙公报内蒙古相关信息。强化地下水位动态分析评价，按月通报全区32个地下水超采区、58个重要地下水水源地以及察汗淖尔流域等重点区域地下水位动态变化情况，对鄂尔多斯台地和西辽河流域地下水位进行月预警，对自治区371个地下水管理单元2023年水位水量进行全面分析评价。加强取用水监督监测，配合开展自治区取用水管理巩固提升行动，督促抓好违规取用水问题和环保督察涉水问题整改，助力自治区最严格水资源管理。坚持和落实节水优先方针，配合制定并监督落实黄河流域内蒙古段深度节水控水行动2024年度任务清单，积极开展再生水利用配置试点和国家水预算管理试点建设，推动创建节水型社会。服务支撑自治区水资源调度，及时评估自治区重点河湖主要控制断面生态流量及下泄水量指标达标情况，排查确定27个断面并列入生态水量核定名录，及时报送西辽河、岱海等水文监测专报。强化重点流域水量调度技术服务，按旬统计沿黄各盟市取水口数据并发布预警信息，协助开展黄河内蒙古段应急生态补水；紧抓春季冰雪融水关键期和夏秋汛期，配合开展西辽河调水工作，跟进监测报送水头信息，助力西辽河水量调度再现新成效（西辽河干流过流长度达150.9公里，刷新近26年来最远记录）；加强黑河关键调度期技术服务，实现东居延海年内5次过水，过水量7013万m³。服务支撑自治区水生态保护、水环境治理，强化地表水水质监测，编制2023年度地表水资源质量年报，以及2024年度“一湖两海”水环境监测通报和西辽河水资源质量监测通报；延伸水质监测范围，对115眼区控地下水井进行水质试点监测，认真编地下水水质评价报告和质量控制报告；强化水质监测能力建设，顺利通过实验室国家计量认证和扩项评审。

三是协同推进，水文基础设施建设迈出新步伐。深入落实全国现代化雨水情监测预报体系建设现场推进会精神，编制内蒙古中小河流雨水情监测预报“三道防线”水利测雨雷达建设实施方案，参与编制数字孪生水利“天空地水工”一体化监测感知夯基提能行动实施方案（2024—2026年）和海河流域现代化雨水情监测预报体系建设实施方案（2024—2030年）。加强顶层设计，编制内蒙古水文基础设施项目实施方案（2024—2030年）、内蒙古数智水文规划（2025—2027年）等，构建起内蒙古水文中长期发展规划。牢牢把握政策利好，认真贯彻国务院《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》和水利部《支持推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章水利实施方案》精神，顺利完成增发国债项目建设和资金支付任务，有效填补了我区水文站高洪测验能力不足的短板。加快水文基础设施建设，年内改建水文站111处、应急监测队1处，装备移动测扫雷达1台，无人机测流系统8套，AI视频测流、ADCP等先进设备69台（套），不断提升水文监测自动化水平。截至年底，中心国债项目完成率达100%，水文基础设施建设项目总体进度达90%以上。推动历史遗留问题破题见效，完成中小河流项目造价审核，积极开展项目决算、审计相关工作，全力推动该项目竣工验收。

四是内外并举，水文科技研究与合作交流探出新路子。强化科技引领，积极申报《地表水水文测报系统数据接入规范》《水文基础设施工程施工质量评定规范》2项地方标准立项；以岱海水面蒸发试验站为基础，申报创建自治区水文科研平台。积极融入京津冀协同发展战略，与北京市水文总站签订协作发展框架补充协议，与海河流域各水文部门共同签订协同发展合作框架协议，以及加快构建海河流域现代化雨水情监测预报体系合作协议，建立水文应急监测支援互助机制，搭建人才共育、资源共享的交流合作平台。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度收入、支出决算总计均为34150.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3650.17万元，增长11.97%，变动原因：一是上年结转中央基建项目经费本年度支出，二是存在追加人员经费情况；与上年决算相比，收、支总计各增加466.13万元，增长1.38%。其中：

（一）收入决算总计34150.18万元。包括：

1.本年收入决算合计32837.04万元。与上年决算相比，增加130.74万元，增长0.40%，变动原因：原因主要为2024年新增（国债）其他重点防洪工程（水文）项目和中央基建项目-内蒙古水文站网及应急监测能力提升建设项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）494.11万元。与上年决算相比，增加372.37万元，增长305.87%，变动原因：兴安分中心使用49.6万元完成办公楼整体维修，通辽分中心使用58.52万元弥补事业结余，赤峰分中心使用30.89万元弥补事业费不足，包头分中心使用272.76万元弥补财政拨款事业费不足，阿拉善分中心使用50.73万元弥补财政拨款事业费不足。

3.年初结转和结余819.02万元。与上年决算相比，减少36.98万元，下降4.32%，变动原因：该款项属于单位自有资金，主要为流域部委报讯费。本级增加了20.16万元是收回以前年度合同款；呼和浩特分中心减少了31.64万元，是弥补基本支出和项目支出的不足；呼伦贝尔分中心减少66.93万元，是进行了非财政拨款结转年初余额调整，调整更正前任会计差错等事项，推进坝后水文站补救措施工程进度进行了工程款项支付；鄂尔多斯分中心增加41.42万元，是上年度科研资金及服务费于年底入账未安排支出，计划结转至2025年支出。

（二）支出决算总计34150.18万元。包括：

1.本年支出决算合计33416.07万元。与上年决算相比，增加879.59万元，增长2.70%，变动原因：一是本年度在职人员增加41人使基本支出有所增加；二是中央基建项目上年资金下达较晚，存在上年结转本年支出情况。

2.结余分配6.56万元。结余分配事项：锡林郭勒分中心非财政拨款收入其他事业收入结余。与上年决算相比，减少102.26万元，下降93.97%，变动原因：阿拉善乌海分中心减少108.82万元，因其2024年无结余分配；锡林郭勒分中心增加6.56万元，因本年度非财政拨款收入其他事业收入29.3万元，事业支出-其他资金支出22.74万元，结余分配6.56万元。

3.年末结转和结余727.55万元。结转和结余事项：全部为各分中心事业收入收支后结转和结余，主要为水利部水情报讯服务费、各流域委及盟市水务局水情预警预报费用以及以前年度应收合同款项等。与上年决算相比，减少311.20万元，下降29.96%，变动原因：本级年末结转和结余466.33万元，减少9.26万元，因收入水利部和流域委水情报讯服务费减少。呼和浩特分中心年末结转和结余50.42万元，减少25.55万元，系本年度非财政拨款支出用于弥补单位基本支出，含办公费1.17万元、取暖费2.46万元、物业管理费2.75万元、劳务费1.60万元、委托业务费17.58万元。呼伦贝尔分中心年末结转和结余162.08万元，其中基本支出技术服务事业收入年末转结余121.46万元，项目支出结转结余40.62万元，其中属地政府安排的坝后站补救措施工程基建项目结转39.07万元，海拉尔站改造基建项目结转1.54万元；与上年决算相比，减少100.10万元，减少原因为本年进行了非财政拨款结转年初余额调整，调整更正前任会计差错等事项共82.35万元，另使用非财政拨款结转弥补本年财政拨款基本支出不足及属地政府安排的坝后站补救措施工程基建项目支出共计17.75万元。通辽分中心年末结转和结余0万元，减少132.36万元，因2023年收回以前年度合同款结转结余较多，且本年以非财政拨款结转结余弥补2024年未能收回产生亏损58.52万元。锡林郭勒分中心年末结转和结余7.42万元，无变动。乌兰察布分中心年末结转和结余22.87万元，增加22.87万元，因本年将事业结余结转下年。鄂尔多斯分中心年末结转和结余18.41万元，为科研资金未使用款项，减少66.82万元，因本年度使用自有资金开展站房维修等工程，造成结转资金减少。阿拉善乌海分中心年末结转和结余0.03万元，增加0.03万元，因本年事业收入后支出结转结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度本年收入决算合计32837.04万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入32710.42万元，占99.61%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入126.53万元，占0.39%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.10万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度本年支出决算合计33416.07万元，其中：

本年基本支出16365.93万元，占48.98%；

本年项目支出17050.14万元，占51.02%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为32710.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2917.71万元，增长9.79%，变动原因：一是年中追加人员经费，二是中央基建项目为两年期项目，资金于9月下达，本年施工未完成，存在结转；与上年决算相比，收、支总计各增加571.48万元，增长1.78%，变动原因：一是本年度在职人员增加41人使基本支出有所增加；二是年中追加中央投资基本建设项目数量和金额较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算32710.39万元。与年初预算29792.70万元相比，完成年初预算的109.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为2587.91万元，与年初预算相比增加193.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算618.63万元，支出决算638.96万元，完成年初预算的103.29%。决算数与年初预算数的差异原因：中心和分中心追加人员经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,184.14万元，支出决算1282.15万元，完成年初预算的108.28%。决算数与年初预算数的差异原因：中心和分中心追加人员经费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算592.07万元，支出决算589.61万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况，中心及分中心向财政申请调剂职业年金到养老保险等。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算77.19万元，决算数与年初预算数的差异原因：中心和分中心退休人员死亡12人。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为898.47万元，与年初预算相比减少150.14万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算544.75万元，支出决算594.77万元，完成年初预算的109.18%。决算数与年初预算数的差异原因：中心和分中心追加人员经费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算497.59万元，支出决算296.58万元，完成年初预算的59.60%。决算数与年初预算数的差异原因：个别分中心根据属地政策不能缴纳公务员医疗补助，根据实际情况，中心及分中心将公务员医疗补助调剂职业年金到养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费支出等。

3.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算6.27万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯和阿拉善分中心的其他社会保障缴费支出年初预算做错成其他行政事业单位医疗支出，实际支出不足时，由公务员医疗补助调剂。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为28095.97万元，与年初预算相比增加2847.07万元。其中：

1.水利（款）机关服务（项）。年初预算95万元，支出决算94.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：物业费按照合同约定已支付完成，结余交回财政。

2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算535.94万元，支出决算502.08万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费未全部支出，结余资金财政收回。

3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算1,617.16万元，支出决算1445.12万元，完成年初预算的89.36%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转基建项目结余资金财政收回。

4.水利（款）水利前期工作（项）。年初预算130.00万元，支出决算109.72万元，完成年初预算的84.40%。决算数与年初预算数的差异原因：水利前期工作项目结余资金财政收回。

5.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算1,188.32万元，支出决算1122.89万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数的差异原因：河湖健康评价项目剩余资金财政收回。

6.水利（款）水质监测（项）。年初预算788.80万元，支出决算756.97万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数的差异原因：水质监测经费项目结余资金财政收回。

7.水利（款）水文测报（项）。年初预算19,695.68万元，支出决算21507.05万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数的差异原因：中央基建项目上年资金下达较晚，存在上年结转本年支出情况。

8.水利（款）防汛（项）。年初预算46万元，支出决算26.71万元，完成年初预算的58.07%。决算数与年初预算数的差异原因：水利保障经费项目结余资金财政收回。

9.水利（款）抗旱（项）。年初预算18万元，支出决算17万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：水利保障经费项目结余资金财政收回。

10.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算367万元，支出决算331万元，完成年初预算的90.19%。决算数与年初预算数的差异原因：水资源评价及调度支撑项目结余资金财政收回。

11.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算767万元，支出决算2888.02万元，完成年初预算的376.53%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是中央基建项目-内蒙古水文站网及应急监测能力提升建设项目为两年期项目，年初预算未列入，资金于9月下达，本年施工未完成，存在结转。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,089.60万元，支出决算1128.04万元，完成年初预算的103.53%。决算数与年初预算数的差异原因：中心和分中心追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16067.38万元，其中：

（一）人员经费15290.69万元。主要包括：基本工资4,177.60万元、津贴补贴2,578.95万元、奖金848.95万元、绩效工资2,649.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,282.15万元、职业年金缴费589.61万元、职工基本医疗保险缴费581.42万元、公务员医疗补助缴费296.58万元、其他社会保障缴费82.26万元、住房公积金1,128.04万元、其他工资福利支出153.92万元、退休费641.19万元、抚恤金77.19万元、生活补助202.87万元。

（二）公用经费776.69万元。主要包括：办公费52.57万元、印刷费4.39万元、咨询费16.60万元、手续费0.16万元、水费7.60万元、电费24.79万元、邮电费17.32万元、取暖费64.87万元、差旅费90.80万元、维修（护）费8.63万元、租赁费3.46万元、会议费1.50万元、培训费4.44万元、公务接待费0.50万元、劳务费4.50万元、委托业务费5.00万元、工会经费183.21万元、福利费231.51万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出12.48万元、办公设备购置6.70万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算16643.01万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。我单位无项目经费支出工资福利情况。

（二）商品和服务支出5819.13万元。主要包括：商品和服务支出5,819.13万元、办公费252.26万元、印刷费113.61万元、咨询费24.40万元、水费4.31万元、电费89.75万元、邮电费188.20万元、取暖费105.90万元、物业管理费354.90万元、差旅费851.17万元、维修（护）费833.52万元、租赁费171.80万元、会议费32.60万元、培训费86.42万元、专用材料费168.03万元、专用燃料费22.20万元、劳务费134.87万元、委托业务费2,013.03万元、公务用车运行维护费220.62万元、其他交通费用129.87万元、其他商品和服务支出21.65万元。

（三）资本性支出（基本建设）2,836.24万元。主要包括：专用设备购置1,984.90万元、基础设施建设478.47万元、其他基本建设支出372.87万元。

（四）资本性支出7,987.65万元。主要包括：房屋建筑物购建0.66万元、办公设备购置127.22万元、专用设备购置4,522.68万元、基础设施建设1,268.89万元、大型修缮124.10万元、信息网络及软件购置更新 532.85万元、其他资本性支出1,411.24万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算253.12万元，支出决算253.12万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算252.62万元，支出决算252.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算253.12万元，支出决算253.12万元，决算与全年预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度财政拨款“三公”经费支出253.12万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出252.62万元，占99.80%；公务接待费支出0.50万元，占0.20%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出252.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少51.00万元，下降100.00%，变动原因：2023年呼伦贝尔分中心新购置公务用车3辆用于防汛和水质监测等，本年未新增购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出252.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为77辆。与上年决算相比，减少9.15万元，下降3.49%，变动原因：本级增加1.09万元，原因为当年汛期较长，相应防汛业务量增加，公务用车运行维护费增加；兴安分中心减少0.25万元，因节约用车，压减三公经费开支；通辽分中心减少5.56万元，因响应缩减三公经费支出政策，按车均3.5万元标准控制支出，公务用车运行维护费减少；乌兰察布分中心减少0.03万元，因过桥过路费略有结余；包头分中心减少3.00万元，因公务用车保有量减少1辆，导致公务用车运行维护费支出减少；鄂尔多斯分中心增加0.15万元，因本年防汛工作量增加，致公务用车运行维护费增加，但仍在财政规定经费开支范围内；阿拉善乌海分中心减少2.04万元，因年底政府采购流程未完结，使用自有资金支付。。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待支出0.50万元，接待2批次，15人次，开支内容：主要接待水利部流域委相关人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.30万元，增长146.95%，变动原因：根据实际工作需要，接待批次和人次较上年有所增加，因此决算数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，增长原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，增长原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度公用经费支出决算1057.76万元，与上年决算相比，增加146.90万元，增长16.13%，变动原因：2024年中心和分中心新增41人，公用经费有所增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度政府采购支出总额9907.32万元，其中：政府采购货物支出2527.61万元、政府采购工程支出5221.49万元、政府采购服务支出2158.22万元。政府采购授予中小企业合同金额8066.52万元，占政府采购支出总额的81.42%，其中：授予小微企业合同金额5766.84万元，占政府采购支出总额的58.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.38%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区水文水资源中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车52辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区水文水资源中心（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目75个，共涉及资金16,643.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

由内蒙古自治区水利厅组织对“其他重点防洪工程（水文）项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5076万元，委托相关第三方机构开展绩效评价。该项目属涉密项目，所以不能公开。从评价情况看，该项目“项目决策”项目立项依据充分性、立项程序规范性、预算编制科学性、资金分配合理性方面完成较好，组织机构组建情况较好，能够确定各部门职能、岗位职责分工明确；制度建设健全，且能够有效执行制度；项目建设也能按计划进度开展，未发生进度滞后情况，资金管理情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区水文水资源中心2024年度在决算中反映75个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共75个项目的绩效自评结果。

1.水质监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.77分。全年预算数为112.31万元，执行数为112.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成全年地表水监测、参加并通过能力验证考核、相关人员技术培训、监督监测工作以及飞行及安全检查等工作，组织各分中心资料集中整编及复审验收，优化全区资源效益，助力改善生态环境。发现的主要问题及原因：由于预算编制不合理或项目实施进度缓慢，导致部分资金闲置，未能发挥应有的效益。下一步改进措施：规范项目资金管理。资金使用需进行合理安排，同时需加强该资金的使用管理，在实施过程中要严格按照相关财务政策规定制度进行资金支付。

2.水资源评价及调度支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为466.2万元，执行数为466.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目内蒙古自治区水资源评价分析、地下水评价分析、跨盟市河流水资源调度、西辽河生态水量复复盘模拟，完成了各项目的方案编制，为支持水资源管理、增强西辽河调度支撑能力提供了坚实基础，实现了项目建设目标。发现的主要问题及原因：项目立项阶段的调研和需求分析不够充分，项目实施过程中部分工作环节未能严格按照既定计划进行；资金分配不够合理，具体分配上部分任务或环节的资金支持相对不足；资金监管力度有待加强；在西辽河生态水量复盘及数据模拟方面遇到了技术难题。下一步改进措施：项目团队成员之间的沟通与协作尚需进一步加强，以确保项目各项任务能够高效、有序地完成；在项目资金分配上，应更加注重科学性和合理性，确保各项任务得到充分的资金支持；需进一步完善资金监管机制，加强对资金使用全过程的跟踪和监督；在未来的项目规划和实施中，需要更加注重技术风险评估和预处理，以确保项目的顺利进行；我们积极应对各方面挑战，通过调整项目计划、加强团队协作等方式，确保项目的顺利完成。

3.水文测报经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.03分。全年预算数为487.78万元，执行数为436.89万元，完成预算的89.57%。项目绩效目标完成情况：该项目年度绩效目标已完成，对水文数据传输专线及数据机房进行了维护，对形成的水文资料进行了有效管理，保证了全区基本水文站正常运行，保障水文监测数据实时整编，提供了准确有效水文监测成果，有效地防范了水文数据外泄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好全区水文（位）站运行维护工作，确保监测仪器设备的正常使用，保障监测数据的准确无误。保证实时监测，保障监测数据的准确无误。严格执行相关规定和相关规范，做好资料报送工作，为社会公众提供及时、准确、全面的水文数据，为内蒙古自治区社会生态发展提供坚实基础。合理规划后续年度资金预算，确保相关工作正常开展，严格遵守项目资金管理使用相关制度。

4.（中央基建）内蒙古自治区水文站网及应急监测能力提升建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.25分。全年预算数为2483万元，执行数为2123.3万元，完成预算的85.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成提档升级9处国家基本水文站，建设大江大河及其主要支流站水文站5处，建设自治区水文应急监测队1处的建设任务，进一步提高了各站的水文测报自动化水平，提升了水文监测能力和应急监测能力。发现的主要问题及原因：在工程建设进度，工程质量和安全生产，按照合同进行管理等方面还需提高；在仪器设备运行调试工作及仪器设备使用管理方面需要加强。下一步改进措施：下一步严格按照相关规定做好各项验收准备工作。按照合同要求，加快工程建设任务，做好进度控制、质量控制盒安全控制各项工作；做好培训及仪器设备使用操作的训练，为下步使用打下良好基础。

5.水文行业管理自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.12分。全年预算数为512.43万元，执行数为502.08万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：全年通过完成档案信息化建设两项，完成招录工作一次，水文系统资产清查盘点一次等，有效保障了水文11家预算单位运行管理及13个处室业务开展，为水文行业管理工作提供资金保障。发现的主要问题及原因：项目立项存在问题，原计划可行性较差，实际实施中按预算范围做出调整。原计划中此项目盘点范围为内蒙古自治区水文系统，因预算资金不足，调整此项目盘点范围为内蒙古自治区水文水资源中心所有资产。下一步改进措施：优化预算编制深入开展调研，在预算编制前，组织专业人员深入水文中心现场，对水文行业管理项目的各个环节进行详细调研；充分了解项目所需的技术、设备、人力等资源，广泛收集市场价格信息，结合历史数据和行业标准，对各项费用进行科学估算，提高预算编制的准确性。合理分配资金，在资金分配上，充分考虑不同地区水文行业发展的实际需求，建立科学合理的资金分配机制。

（三）部门项目绩效评价结果。

其他重点防洪工程（水文）项目，评价工作组在基础数据分析及处理、现场调研访谈等的基础上，对其他重点防洪工程（水文）进行客观公正的评价，综合评价得分“87.02分”，评价等级“良”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。该项目属涉密项目，故不能公开。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入： 从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入： 指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入： 取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配： 指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出： 指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出： 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费： 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信 息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳联系电话：0471-4931494-

第五部分单位决算表

见附件。
2024年度内蒙古自治区水文水资源中心公开报告