2024年度锡林郭勒盟水利局本级预算公开

2024 年度 锡林郭勒盟水利局 单位 预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 28 日

公开时间： 2024 年 3 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

• 部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、 2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

• 主要职能职责

1 ．主要职能。

（ 1 ） 贯彻落实 国 家、自治区有关水利方面的法律法规政策，负责保障水资源的合理开发利用。拟订全盟水利规划和政策，组织编制全盟水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（ 2 ） 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全盟水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全盟重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（ 3） 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和盟级财政性资金安排建议，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、 核准规划内和年度计划规模内项目。

（ 4） 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

（ 5） 指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（ 6） 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（ 7） 负责盟级水资源监测站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报 和 水资源公报。按 规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（ 8） 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全盟水利基础设施网络建设。指导全盟重要河流、湖泊的治理、开发和保护。指导全盟河湖水生态保护与修复、河 湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（ 9） 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全盟具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。按规定权限组织有关工程的验收。实施全盟水旱灾害防御工程。

（ 10） 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责盟级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

（ 11） 指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（ 12） 依法组织重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县水事纠纷，组织指导水政检查执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（ 13） 开展水利科技工作。组织开展全盟水利行业质量监督工作，落实水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（ 14） 完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1 ．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括 ： 办 公室 、 水利工程计划建设管理监督科 、农牧水利水保科 、水政 水资源管理科 、河湖管理科 、机关党委。

本单位 无下属单位。

2 ．从预算单位构成看，纳入本部门（单位） 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 锡林郭勒盟水利局 本级。

单位情况表

三、 2024 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）坚定不移 全面从严治党。深入落实新时代党的建设总要求，坚持把政治建设摆在首位，着力建设高素质干部人才队伍，抓实基层党建工作，推动全面从严治党向纵深发展，进一步发挥 局党组 总揽全局、协调各方的作用，压紧压实管党治党政治责任，把各级党组织锻造得更加坚强有力。

（ 二 ） 推进重点水利工程谋划建设。一是 加强 2024 年项目 储备 调度和要素保障，计划争取自治区水利发展资金支持 我盟 重点 水利 项目 建设。二是 争取年内开工建设乌拉盖河东乌珠穆沁旗 段 治理工程、滦河多伦县白音卜罗段治理工程、正镶白旗崩恒郭勒治理工程、太仆寺旗宝昌河治理工程 等重点水利建设项目，并 按要求完成年度建设任务。三 是 认真 做好已建农牧区供水工程运行管护，积极申请 2024 年度农村牧区供水保障工程，按照自治区下达的任务，按时完成工程建设。四是 做好新增国债项目工程建设。组织 各地加快推进前期工作，待国债资金下达后，指导监督项目实施主体落实项目建设各项条件，做好招标投标、施工准备等各项工作，组织抓好项目实施，确保项目早开工、早完成、早见效。

（ 三 ） 严格 河湖 管理保护。深入贯彻落实《河湖管理条例》，继续做好河湖“四乱”问题的常态化整治，对河湖管理范围内发现的“四乱”问题建立台账、立行立改、动态清零。加强工作落实，严格按照自治区工作部署，完成 2024 年度我盟河湖的健康评价工作任务。

（ 四 ）强化水资源 刚性约束。坚持“四水四定”原则，认真 落实自治区“一盟（市）一策”重点工作任务，不断推进水资源集约节约利用。严格超采区长效治理机制落实，以水资源承载能力为刚性约束，不断加强地下水管控。做好建设项目水资源论证和取水许可管理，依法规范取用水行为，加强事中事后监管，积极落实《用水统计调查制度》，加快取水监测计量体系建设，不断提升 取用水长效监管 能力。加大节水型社会建设力度，推进 苏尼特左旗、阿巴嘎旗 县域节水型社会达标建设。持续做好 2024 年度水资源管理考核各项工作，切实落实水资源节约保护主体责任。

（五）加强 水土保持 生态治理。认真落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》《关于加强新时代水土保持工作的实施方案》，积极申请水土保持小流域综合治理项目，大力推进小流域综合治理工程。同时，切实加强生产建设项目水土保持监管力度，严格监督执法，强化人为水土流失监管。

（ 六 ） 扎实 做好 水利工程管理、 水旱灾害防御和安全生产工作。牢固树立安全发展理念，压紧压实责任，狠抓水利重点领域、薄弱环节和重要时段安全监管，采取有力措施，促进水利安全生产形势持续稳定向好。强化“四预”（预报、预警、预演、预案）措施，贯通“四情”（雨情、水情、险情、灾情）防御，统筹抓好防汛抗旱和水利工程安全度汛等方面工作，确保人民群众生命财产安全。

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年度收入、支出预算总计 1095.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 324.1 万元，增长 42.03%。其中：

（一）收入预算总计 1095.27 万元。包括：

1 ．本年收入合计 999.74 万元。

（ 1 ）一般公共预算拨款收入 999.74 万元，与上年相比 增加 343.85 万元，增长 52.42%。主要原因是 本年度预算增加中央水利发展资金。

（ 2 ）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 4 ）财政专户管理资金收入 与上年相比增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 5 ）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 6 ）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 7 ）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 8 ）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

（ 9 ）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 不存在此项内容。

2 ．上年结转结余为 95.53 万元。与上年相比 减少 19.76 万元，减少 17.14%。主要原因是 上缴一部分上年度结转资金。

（二）支出预算总计 1095.27 万元。包括：

1 ．本年支出合计 1095.27 万元。

（ 1） 农林水支出（类 ） 支出 942.46 万元，主要用于单 位农林水方面的基本支出和项目支出。与上年相比 增加 347.87 万元，增加 58.51%。主要原因是 本年度预算增加中央水利发展资金。

（ 2 ） 住房保障支出 （类 ） 支出 31.8 万元，主要用于 在 职 人员 的住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比 减少 2.99 万元，

减少 8.59%。主要原因是 ： 在职人员退休，本年较上年减少 2人，所以此项支出相应减少。

（ 3 ） 社会保障和就业（类 ） 支出 92.92 万元，主要用 于职工的养老保险和职业年金单位部分的缴纳。与上年相比 减少 15.05 万元，减少 13.94%。主要原因是 ： 上 年有 2名 退休人员补缴的职业年金做实部分，本年此项支出较上年减少。

（ 4 ） 卫生健康支出（类 ） 支出 28.08 万元，主要用于 职工医疗 保险 和公务员医疗补助单位部分的缴纳。与上 年相比 减少 4.74 万元，减少 14.44%。主要原因是 ： 在职人员退休，本年较上年减少 2人，所以此项支出相应减少。

2 ． 年终结转结余为 0 万元，主要原因是 ： 按照预算执行结果，预计没有结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年收入预算合计 1095.27 万元，包括本年收入 999.74 万元，上年结转结余 95.53 万元。其中：

本年一般公共预算收入 999.74 万元，占 91.28% ；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0% ；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0% ；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0% ；

本年事业收入 0 万元，占 0% ；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0% ；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；

本年其他收入 0 万元，占 0% ；

上年结转结余的一般公共预算收入 95.53 万元，占 8.72% ；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0% ；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0% ；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0% ；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0% ；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年支出预算合计 1095.27 万元，其中：

基本支出 484.04 万元，占 44.19% ；

项目支出 611.23 万元，占 55.81% ；

事业单位经营支出 0 万元，占 0% ；

上缴上级支出 0 万元，占 0% ；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年度财政拨款收、支总预算 1095.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各 增加 324.1 万元，增长 42.03%。主要原因是 本年度预算增加中央水利发展资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年 度 一般公共预算财政拨款支出预算 1095.27 万元，与上年相比 增加 324.1 万元，增长 42.03%。主要原因是 本年度预算增加中央水利发展资金。

（一）农林水支出 （类） 942.46 万元

1 、水利（款）行政运行（项），年初预算 331.23 万元，与上年相比 减少 58.64 万元，减少 15.04%。变动原因： 在职人员退休，本年较上年减少 2人，所以此项支出相应减少。

1. 水利 （ 款 ）一般行政事务管理（ 项 ） ， 年初预算 13.7 万元，与上年相比 减少 27.8 万元， 减少 67.48 %。 变动原因： 一是 本年上半年结转办公楼维修改造工程质保金 减少一半，二是本年没有 中央环保督整改专项资金 。
2. 水利（款） 水利 工程运行与维护 （项 ） ， 年初预算 151.16 万元，与上年相比 增加 151.16万 元 。 变动原因：上年预算批复里没有此项资金 。
3. 水利（款）水土保持（项 ） ，年初预算 14 万元， 与上年相比 增加 14 万元， 变动原因： 上年预算批复里没有此项资金 。
4. 水利（款） 防汛 （项 ） ，年初预算 269 万元， 与上年相比 增加 269 万元， 变动原因： 上年预算批复里没有此项资金

6、 水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算

40.2 万元，与上年相比 减少 55.2 万元，减少 57.86%，变动原因 ：上年 有 闪电河下游补水方案编制费，本年没有此笔 资金。

7、 水利 （款 ） 其他水利支出（项），年初预算 123.17 万 元，与上年相比 增加 64.35 万元，增加 109.4%，变动原因是 上 年 预算批复没有盟级河流健康评价项目。

（二）社会保障和就业类（类） 92.92 万元

1 、行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项 ），年初预算 47.49 万元，与上年相比 减少 2.72 万元，减少 6.08%，变动原因是 退休人员死亡 1人，所以此项支出相应减少。

2 、行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老 保险缴费 （项 ），年初预算 26.89 万元，与上年相比 减少 6.31 万元，减少 19.01%，变动原因是 退休人员死亡 1人，所以此项支出相应减少。

3 、行政事业单位养老支出 （款） 机关 事业单位 职业年金缴费 （项 ），年初预算 18.55 万元，与上年相比 减少 11.45 万元，减少 38.17%，变动原 因是 本 年 有 1名 退休人员 有 职业年金坐实部分，上年有 2人。

（三） 卫生 健 康支出 （类） 28.08 万 元

1、 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗 （项 ），年初预算 26.53 万元，比上年预算数增加 1.4万元，增加 5.57%。变动 原因是 工资涨幅原因测算基数加大。

2、 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项 ），年初预算 1.56 万元，比上年预算数 减少 2.21 万元，减少 58.62%。变动原因是 在职人员退休，本年较上年减少 2人，所以此项支出相应减少。

（四） 住房保障支出 31.8 万元，

1 、住房改革支出 （款 ） 住房公积金 （ 项 ），年初预算 25.77 万元，与上年相比 减少 6.23 万元，减少 19.47%，变动原因是 在职人员退休，本年较上年减少 2人，所以此项支出相应减少。

2 、住房改革支出 （款 ） 购房补贴 （ 项 ），年初预算 6.04 万元，与上年相比增加 2.25 万元，增加 59.37%，变动 原因是 工资涨幅原因测算基数加大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年 度 一般公共预算财政拨款基本支出预算 484.04 万元，其中：

（一）人员经费 367.89 万元。主要包括： 基本工资 80.01

万元、津贴补贴 94.65 万元、奖金 17.48 万元、机关事业 单位

位基本养老保险缴费 26.89 万元、 职业年金缴费 18.55万元、 职工基本医疗保险缴费 10.18 万元、公务员医疗补助缴费 1. 56 万元、其他社会保障 缴费 0. 34 万元、住房公积金 25.77 万元、其他工资福利支 出 28.65 万元、 离休费 1 5.64 万元、 退休费 31.84 万元、 医疗费 补助 16.35 万元。

（二）公用经费 116.15 万元。主要包括： 手续费 0.05 万元、

水费 1 万元、电费 5 万元、 邮电费 0.05万元、 取暖费 14.62 万元、物业管理费5 3.1 万元、差旅费 1.8 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经 费 4.27 万元、福利费 4. 04 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 16.42 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年 度 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.8 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0% ；公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，占“三公”经费的 88.24% ；公务接待费支出 2.8 万元，占“三公”经费的 11.76%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.8 万元，比上年预 算增加 1.97 万元，增长 9.02% ； 其中：

1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是本年没有此项支出。

2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 21 万元。其中：

（ 1 ）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是本年没有此项支出。

（ 2 ）公务用车运行维护费预算支出 21 万元，比上年预 算增加 1.97 万元，增长 10.35% ； 主要原因 是上年公务用车修理费没有全部结算，本年得略有增加。

3 ．公务接待费预算支出 2.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因 是 本着厉行节约的原则，压减开支

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年 度 政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 2024 年 度 国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 预算安排项目 10 个，项目预算总金额 611.23 万元。其中，财政本年拨款金额 515.7 万元，财政拨款结转结余 95.53 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）项目名称： 2024年 水修厂养老金

1.项目概述

202 4 年年底前完成水修厂职工 202 4 年养老保险缴纳

2.立项依据

锡林郭勒盟 水利局《关于对锡盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作报告》（锡水发 〔 2017 〕 363号）文件、锡林郭勒盟行政公署办公室文件批办单（10017号）、《锡林郭勒盟财政局关于对盟水修厂职工反映停发医疗养老保险问题的处理化解工作的反馈意见》（锡财办反馈字 〔 2017 〕 96号）、《锡林郭勒盟人力资源和社会保障局关于锡盟水修厂职工参保缴费问题的意见》。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

缴纳 2024年水修厂职工养老保险共计13.7万元

5.实施周期

自 202 4 年 1月1日至202 4 年 12月31日。

6.年度预算安排

202 4 年该项目预算 13.7万 元。

（二）项目名称：河湖长制等工作经费

1.项目概述

本项目主要用于 2024年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》和 自治区 、 盟委行署 关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制 等 工作经费主要用于河湖 管护 监督检查 、 巡河调研、培训宣传 等。

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2024年该项目预算50万元

（三）项目名称：河湖长制等工作经费（ 2023结转 ）

1.项目概述

本项目主要用于 2023年至2024年河湖长制各项工作开展。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟全面推行河长制工作方案》《锡林郭勒盟实施湖长制工作方案》和 自治区 、 盟委行署 关于河湖管护工作的相关部署设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，河湖长制工作经费主要用于河湖 管护 监督检查 、 巡河调研、培训宣传 等。

5.实施周期

2023年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2023年结转至2024年该项目21.17万元

（四）项目名称：滦河、锡林河健康评价工作经费

1.项目概述

本项目主要用于开展盟级滦河、盟级锡林河健康评价工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区开展河湖健康评价建立河湖健康档案工作方案的通知》（内河长办 2023年3号）和《内蒙古自治区河长制办公室关于转发水利部河湖司关于进一步明确河湖健康评价有关事项的通知》（内河长办2023年32号）相关要求设立。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据本年业务预算，该项 经费 用于 盟级滦河、盟级锡林河两条河流的健康评价工作，并于 12月31日前完成健康评价工作。

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6.年度预算安排

2024年该项目预算52万元

（五）项目名称： 水资源节约管理与保护项目

1.项目概述

本项目主要用于最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费 、水资源管理宣传费用、水行政执法、水资源管理培训经费、 地 下水动态监测系统维护费。

2.立项依据

一、最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费。依据 自治区人民政府《实行最严格水资源管理制度实施意见》（内政发〔 2014〕23号）。《锡林郭勒盟行政公署办公室印发 〈 锡林郭勒盟实行最严格水资源管理制度 2021年度考核工作方案 〉 的通知》（锡署办发〔 2020〕62号）水资源监督检查及节约用水监督检查日常考核方式采用“四不两直”监督检查方式。依据《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理实施办法》第十三条取退水工程竣工后，取水审批机关在收到验收材料后应当进行现场审验。二、水资源管理宣传费用。依据 （一） 《内蒙古自治区节约用水条例》第六条 旗县级以上人民政府及其有关部门应当加强节水教育和宣传，将节水教育纳入国民素质教育体系，制定节约用水的公益性宣传计划，定期开展宣传活动，增强 全民节水意识。新闻媒体应当将节约用水宣传纳入公益性宣传范围，配合水行政主管部门开展节约用水公益宣传，对浪费用水的行为进行舆论监督。（二） 国家发展改革委水利部关于印发《国家节水行动方案的通知》（发改环资规[2019]695号）第五项第五条提升节水意识。开展世界水日、中国水周等形式多样的主 题 宣传活动，增强 全民节水意识。三、水行政执法、水资源管理培训经费。依据 （一） 《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第三款开展水资源管理和技术人员培训及水法规的宣传教育。（二）《法治政府建设实施纲要》第三十四条全面加强依法行政能力建设。加强行政执法队伍专业化职业化建设，在完成政治理论教育和党性教育学时的基础上，确保每人每年接受不少于 60学时的业务知识和法律法规培训。（三）《自治区节水行动实施方案 》推 进节水技术推广应用。搭建培训平台，培训一线生产管理人员。四、地下水动态监测系统维护费。（一）《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第二款 加强水资源监督管理能力建设及其运行维护。（二）《内蒙古自治区地下水管理办法》第三十二条 自治区人民政府水行政主管部门负责组织地下水动态监测站网的统一规划和技术标准的制定。地下水动态监测站网的建设和监测按照分级管理的原则进行。国家级监测站网配套资金和运行费用、自治区级监测站网建设和运行费用由自治区财政承担。盟行政公署、设区的市人民政府，旗县级人民政府建设的监测站网，其建设资金和运行费用由同级财政承担。（三）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，经费 用于 最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验 、 水资源管理宣传 、 水行政执法、水资源管理培训 、 地下水动态监测系统维护 产生的各相关费用。

5.实施周期

自 202 4 年 1月1日至202 4 年 12月31日。

6. 年度预算安排

202 4 年该项目预算 25万 元。

（六）项目名称： 水资源节约管理与保护项目（ 2023结转）

1.项目概述

本项目主要用于 水资源管理宣传费用、水行政执法、水资源管理培训经费。

2.立项依据

一 、水资源管理宣传费用。依据 （一） 《内蒙古自治区节约用水条例》第六条 旗县级以上人民政府及其有关部门应当加强节水教育和宣传，将节水教育纳入国民素质教育体系，制定节约用水的公益性宣传计划，定期开展宣传活动，增强 全民节水意识。新闻媒体应当将节约用水宣传纳入公益性宣传范围，配合水行政主管部门开展节约用水公益宣传，对浪费用水的行为进行舆论监督。（二） 国家发展改革委水利部关于印发《国家节水行动方案的通知》（发改环资规[2019]695号）第五项第五条提升节水意识。开展世界水日、中国水周等形式多样的主 题 宣传活动，增强 全民节水意识。二 、水行政执法、水资源管理培训经费。依据 （一） 《内蒙古自治区取水许可和水资源费征收管理》实施办法第二十三条第三款开展水资源管理和技术人员培训及水法规的宣传教育。（二）《法治政府建设实施纲要》第三十四条全面加强依法行政能力建设。加强行政执法队伍专业化职业化建设，在完成政治理论教育和党性教育学时的基础上，确保每人每年接受不少于 60学时的业务知识和法律法规培训。（三）《自治区节水行动实施方案 》推 进节水技术推广应用。搭建培训平台，培训一线生产管理人员。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算，最严格水资源管理考核三条红线监督检查及取水工程现场核验经费 用于 各旗县监督进程及取水工程现场核验产生的各相关费用。。

5.实施周期

自 202 4 年 1月1日至202 4 年 12月31日。

6. 年度预算安排

2023年结转至2024年 该项目 9.20万元

（七）项目名称： 2023年自治区水利发展资金（第三批2023结转）。

1.项目概述

本项目主要用于 滦河流域水量分配方案编制费质保金。

2.立项依据

《 内蒙古自治区水利厅关于开展跨旗 （ 县、区 ） 河流水量分配工作的通知 》（内水资〔 2021〕10号）

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，经费 用于滦河流域水量分配方案编制费质保金。

5.实施周期

自 202 4 年 1月1日至202 4 年 6 月 3 0 日。

6. 年度预算安排

202 4 年该项目预算 6万 元。

（八）项目名称： 2023年中央水利发展资金（内财农【 2023 】 54号 ）

1.项目概述

锡林郭勒盟 2023年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区 2023 年度山洪灾害防治非工程措施运维实施方案》《内蒙古自治区山洪灾害防治2023年度建设项目实施方案》及自治区水利厅对上述两方案的批复（内水防御 〔2023〕15号）、（内水防御〔2023〕16号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

5处自动雨量监测站卫星通信改造，30套简易监测预警设备购置；盟级山洪灾害防治系统运行维护；245处山洪灾害防治自动监测站点运行维护，复建17处自动雨量站和1处自动水位站。

5.实施周期

2023年6月1日至2024年6月15日。

6.年度预算安排

2023年结转至2024年该项目59.16万元。

（九）项目名称： 202 4 年中央水利发展资金（本级）

1.项目概述

锡林郭勒盟 2024年度山洪灾害防治及非工程运行维护项目。

2.立项依据

根据《自治区水利厅关于印发〈内蒙古自治区 2024 年度山洪灾害防治项目建设及运维工作要求〉的通知》（内水防御 〔2023〕70号）要求开展本项工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局。

4.实施方案

开展重点小流域治理单元进行风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量、新建雨量站和现地监测预警设施、现有自动监测站更新改造、现有自动监测站运行维护及盟级山洪灾害防御非工程体系运行维护。

5.实施周期

2024年6月1日至2025年6月15日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算361万元。

（十）项目名称： 2024年度水土保持补偿费返还资金少流域治理本级项目

1.项目概述

开展生产建设项目水土保持监督检查和水保法律法规宣传。

2.立项依据

《内蒙古自治区 财政厅 发展和改革委员会 水利厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于印发〈 内蒙古自治区水土保持补偿费征收使用实施办法 〉 的通知》（内财非税规[201 5] 18 号 ） 、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》 （内政办发〔 20 22〕6 号 ）。

3.实施主体

锡林郭勒盟水利局

4.实施方案

开展生产建设项目水土保持监督检查和水保法律法规宣传活动，共计 14万元。

5.实施周期

自 202 4 年 1月1日至202 4 年 12月31日。

6.年度预算安排

202 4 年该项目预算 14万 元。

十一、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水利局 （单位） 一般公共预算机关运行经费预算支出 116.15 万元，主要包括以下支出： 手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、 邮电费 0.05万元、 取暖费 14.62 万元、物业管理费5 3.1 万元、差旅费 1.8 万元、公务接待费 2.8 万元、工会经 费 4.27 万元、福利费 4. 04 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 16.42 万元。

与 上年相比 减少 6.86 万元，减少 5.58%。主要原因是： 在职人员退休，本年较上年减少 2人，工会经 费 、福利费 、 其他交通费用 测算基数都减少。

十二、 政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 423 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 423 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”“其他行业管理服务”“其他运行维护服务”采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为 一般公共预算资金。

十三、 国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、 项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 611.23 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款： 部门/ 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助： 是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费： 指部门/ 单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/ 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/ 单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/ 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费： 指部门/ 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 廉红莉 联系电话： 0479-821765