衢州市衢江区财政局关于衢江区2025年政府预算调整的报告

衢州市衢江区财政局关于衢江区2025年政府预算调整的报告

2025年11月在衢州市衢江区

第十六届人大常委会第三十三次会议上

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区第十六届人大常委会第三十三次会议报告衢州市衢江区2025年政府预算调整方案，请予审议。

今年以来，全区上下认真贯彻区委、区政府决策部署，按照区十六届人大四次会议批准的预算，加强财 政资源统筹，强化预算执行刚性，财政收支运行总体平稳。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例等相关规定，按照目前区级财政预算执行情况及财政收支形势预计情况，拟对2025年区级财政预算作适当调整。现将有关情况汇报如下：

一、一般公共预算调整方案

1.一般公共预算本级收入预算调整为255977万元，比年初预算增加7603万元（以下简称“增加”或“减少”），比上年决算数增长30.8%（以下简称“增长”或“下降”），主要是部分税收增加及加大资产资源盘活力度带来增收。其中：

（1）增值税预算调整为90800万元，减少2397万元。主要是豪龙建材等企业减收；

（2）企业所得税预算调整为17950万元，增加3057万元。主要是衢江农商行等企业增收；

（3）个人所得税预算调整为7800万元，减少224万元。主要是仙鹤控股等企业减收；

（4）城市维护建设税预算调整为5800万元，减少163万元。主要是增值税减少，城市维护建设税相应减少；

（5）城镇土地使用税预算调整为4050万元，增加591万元。主要是查补往期税款增收；

（6）耕地占用税预算调整为3380万元，增加1172万元。主要是衢江抽水蓄能等企业增收；

（7）契税预算调整为10164万元，减少2177万元。主要是今年出让地块数减少；

（8）房产税预算调整为4950万元，减少645万元。主要是受房地产市场影响，税收不及预期；

（9）土地增值税预算调整为5000万元，增加3926万元。主要是清算缴纳税收增加；

（10）印花税预算调整为4300万元，增加524万元。主要是宏建城市发展、晟材供应链等企业增收；

（11）资源税预算调整为4690万元，增加2778万元。主要是水资源费改税带来的增收；

（12）其他税收收入预算调整为1万元，减少289万元。主要是今年无其他税收入库；

（13）其他收入预算调整为72261万元，增加1450万元。主要是资产资源盘活收入增加。

2.一般公共预算转移性收入预算调整为718967万元，比年初预算减少98817万元。其中：

（1）上级转移支付收入预算调整为358156万元，增加90156万元。主要是加大向上争取力度，预计全年上级转移支付收入有所增加；

（2）债务转贷收入预算调整为91800万元，增加58400万元。主要是省财政厅新下达2025年一般债券限额58400万元；

（3）上年结余收入预算调整为67188万元，增加12188万元。主要是结余资金决算数较年初预算数增加；

（4）调入资金预算调整为116034万元，减少279861万元。主要是国有土地出让收入下降，政府性基金结余调入减少161900万元；部分一次性收入不及预期，其他资金调入减少117961万元；

（5）动用预算稳定调节基金20300万元。

3.一般公共预算本级支出预算调整为834108万元，减少111614万元，增长2.7%。主要原因： 一是 因争取债券增加支出58400万元； 二是 增加“龙之梦、廿里产业平台、钙产业开发等房票补偿”、“补充耕地指标费用”等“三保”及“三保”外刚性支出39371万元；增加其他区委、区政府重点项目支出1056万元； 三 是 进一步压减区级部门非刚性、非急需项目、2025年确实无法支付以及可以延后到以后年度支付的项目，减少210441万元。

4.一般公共预算转移性支出预算调整为140836万元，比年初预算增加20400万元。主要是地方政府一般债务还本支出增加20400万元。

调整后，一般公共预算收入、支出合计均为974944万元，预算收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

1.政府性基金预算本级收入预算调整为218000万元，减少132000万元，增长25.2%。其中：

（1）国有土地出让金收入预算调整为93600万元，减少86400万元（其中：国有土地使用权出让收入调整为88505万元，减少85452万元；国有土地收益基金收入调整为4914万元，减少948万元）。主要是受房地产市场下跌的影响，全年国有土地出让收入减少；

（2）城市基础设施配套费收入预算调整为5876万元，增加1020万元。主要是城区新建项目增加，带来城市基础设施配套费收入增加。

（3）其他政府性基金收入预算调整为116924万元，减少46620万元。主要是一次性收入小于预期。

2.政府性基金预算转移性收入预算调整为314044万元，比年初预算增加251044万元。其中：

（1）上级转移支付收入预算调整为36355万元，增加26344万元。主要是加大向上争取力度，预计全年上级转移支付收入有所增加。

（2）债务转贷收入预算调整为258300万元，增加224700万元。主要是省财政厅新下达2025年新增专项债券限额224700万元。

3.政府性基金本级支出预算调整为423694万元，增加280944万元，增长28.6%。主要原因： 一是 新增专项债券安排的支出增加224700万元； 二是 超长期特别国债等上级资金安排的支出增加35796万元； 三 是 增加“被征地农民缴费补贴”、“征地和拆迁补偿支出”等“三保”及“三保”外刚性支出19000万元；四是增加其他区委区政府重点项目支出1448万元。

4.政府性基金转移性支出预算调整为108350万元，减少161900万元。其中：调出资金调整为59700万元，减少161900万元。主要是政府性基金结余减少，相应减少调入一般公共预算资金。

调整后，政府性基金预算收入、支出合计均为532044万元，预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算2025年不作调整。

四、社会保险基金预算调整方案

1.社会保险基金收入预算调整为111557万元，增加17378万元，增长19.7%。其中：机关事业单位基本养老保险基金收入减少6036万元，主要是当年度基金所需财政补助资金减少；城乡居民基本养老保险基金收入增加23414万元，主要是城乡居民一次性补缴及高档次缴费人数较多，个人缴费收入增加。

2.社会保险基金支出预算调整为83765万元，减少2312万元，增长14.3%。其中：机关事业单位基本养老保险基金支出减少1619万元，主要是基本养老金支出减少；城乡居民基本养老保险基金支出减少693万元，主要是基础养老金支出减少。

调整后，社会保险基金本年结余预期27792万元。

以上报告，请予审议！

1.2025年预算调整表（一般公共预算）.pdf

2.2025年预算调整表（政府性基金预算）.pdf

3.2025年预算调整表（社保基金）.pdf

4.2025年预算调整表（债务）.pdf