关于鄱阳县 2020 年预算执行情况和2021 年预算草案的报告（书面）

2020年预算执行和2021年预算草案

县十六届人大六次会议文件

关于鄱阳县 2020 年预算执行情况和

2021 年预算草案的报告（书面）

—— 2021 年 5 月 27 日在鄱阳县第十六届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长 张火江

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会书面报告 2020 年全县和县本级部门预算执行情况及 2021 年全县和县本级部门预算 草案，请予审议。并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、 2020 年财政预算执行情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和鄱阳湖流域超历史大洪水，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕年初确定的目标任务，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为统筹疫情防控、抗洪救灾和经济社会发展作出了积极的财政贡献，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供了坚实保障，较好地服务了全县经济社会发展大局。财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况

全县财政总收入完成 206772 万元，较上年决算数 203556 万元增长 1.6%，增加 3216 万元；一般公共预算收入完成 135021 万元，较上年决算数 135335 万元下降 0.2%，减少 314 万元；财政总收入税比达 80% ；税务部门完成 165495 万元，较上年决算数 163197 万元增长 1.4%，增加 2298 万元；财政部门完成 41277 万元，较上年决算数 40359 万元增长 2.3%，增加 918 万元；县本级完成财政总收入 103271 万元，乡镇级完成财政总收入 103501 万元。

全县一般公共预算支出完成 971318 万元，较上年决算数 987426 万元下降 1.6%，减少 16108 万元。2020 年一般公共预算支出较上年下降原因，主要是企业职工养老保险归省统筹 79772 万元，如考虑此因素，2020 年一般公共预算支出较上年增长 6.4%，增加 63664 万元。

一般公共预算支出执行情况主要包括：一般公共服务支出 75917 万元；公共安全支出 26058 万元；教育支出 168102 万元；科学技术支出 12428 万元；文化旅游体育与传媒支出 6277 万元；社会保障和就业支出 131419 万元；卫生健康支出 104542 万元；节能环保支出 15310 万元；城乡社区支出 62125 万元；农林水支出 242722 万元；交通运输支出 23329 万元；资源勘探信息等支出 17267 万元；自然资源海洋气象等支出 34097 万元；住房保障支出 11668 万元；粮油物资储备支出 4090 万元；灾害防治及应急管理支出 14238 万元；债务还本付息支出 18781 万元等。

全县一般公共预算收入 135021 万元，加上级各项补助收入 859949 万元、地方政府债券转贷收入 59969 万元、上年结转补助收入 63940 万元、动用预算稳定调节基金 24976 万元、调入资金 27862 万元，全年收入合计 1171717 万元。全县一般公共预算支出 971318 万元，加上解上级支出 22902 万元、一般债券还本支出 15065 万元、补充预算稳定调节基金 33000 万元，以及结转下年支出 129432 万元，全年支出合计 1171717 万元。全年收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成 174738 万元，较上年决算数 154351 万元增长 13.2%，主要原因是土地出让价款较上年增加。当年收入 174738 万元加上级补助收入 44841 万元、上年结转收入 5965 万元、调入资金 6751 万元，以及地方政府专项转贷收入 157081 万元，全县政府性基金总收入 389376 万元。

全县政府性基金预算支出完成 368691 万元，较上年决算数 210124 万元增长 75.5%，主要原因是债务转贷收入安排的支出较上年增加 98231 万元。当年政府性基金支出 368691 万元，加上解支出 3379 万元、债务还本支出 11325 万元，以及结转下年支出 5981 万元，全县政府性基金总支出 389376 万元。2020 年政府性基金收支两抵实现平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金预算收入完成 255964 万元，增长 19.8%，增加 42309 万元。全县社会保险基金预算支出完成 266493 万元，增长 35.4%，增加 69729 万元。全年社会保险基金预算收支两抵结余-10529 万元，加上年结余 126045 万元，2020 年社会保险基金滚存结余 115516 万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成收入 495 万元，加上级补助 10 万元、上年结余 40 万元，国有资本经营预算收入合计 545 万元；当年国有资本经营预算支出完成 533 万元，结转下年支出 12 万元，国有资本经营预算支出合计 545 万元。2020 年国有资本经营收支两抵实现平衡。

（五）县本级部门预算执行情况

全县县本级部门预算收入完成 306025 万元，支出完成 306025 万元，全年收支平衡。

（六）落实县人大决议和主要财政工作情况

按照县十六届人大第五次会议有关决议和财政报告审查意见，财政部门认真落实积极财政政策，加强资金统筹，主动作为、克难攻坚，积极服务于全县经济社会发展大局，较好完成了财政各项工作任务。

1. 落实积极财政政策，统筹抗疫、抗洪和经济社会发展。立足财政部门职责，加强组织领导和统筹谋划，加快资金拨付进度，全力支持疫情防控和防汛抢险，稳定经济增长。一是 支持疫情防控。第一时间启动资金拨付快速通道、政府采购绿色通道，全力做好疫情防控工作的资金保障。及时筹措并拨付 抗疫 资金 1.55 亿元，其中县级投入 1.28 亿元，主要用于防疫物资 和治疗专用设备等采购所需经费，支持企业扩产、转产，保障企业贷款贴息。疫情防控期间 减免 123 户对象房屋租金 329 万元 、阶段性减征 216 家企业职工医保配套 316 万元，有效减轻企业和基层负担； 二是 支持抗洪救灾。在县防汛指挥部统一部署下，整合各级各类抢险救灾资金 7.89 亿元，及时用于抗洪抢险、灾民救助和灾后重建，妥善安置安抚受灾群众，加快推动圩堤除险加固项目建设，促进恢复灾后生产生活秩序，巩固了我县应急保障体系； 三是 落实减税降费。全县征收的税收和非税收入新增减税降费 1.35 亿元、惠及企业 3590 户次；养老保险减费 4800 万元、惠及企业 671 户，进一步减轻了企业负担，激发市场主体活力 ； 四是 扶持企业发展。按照县委县政府强攻工业的总体要求，拨付扶持企业发展资金 7088 万元，用于扶持哈迪威、斯沃德、加西亚、鄱阳湖米业、云鸽像塑等重点企业加快投产建设，支持中小微企业技改升级，推动企业进一步发挥创新主体作用； 五是 扩大有效投资。全年累计拨付中央预算内投资资金 4.5 亿元，拨付县重点项目建设资金 26.5 亿元，支持城乡重大基础设施项目建设，拉动经济增长。
2. 筹措资金精准发力，助推打赢三大攻坚战。全面贯彻落实中央、省、市决策部署，提高站位，合理安排，为打赢三大攻坚战提供坚强财政保障。一是 全力支持决胜脱贫攻坚。全年整合财政涉农扶贫资金 5.86 亿元，其中县级财力安排 0.36 亿元，同时统筹存量资金、土地指标跨省调剂收益等资金 4.2 亿元，支持“两不愁三保障”和壮大村级集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果； 二是 全力做好污染防治攻坚。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出内容，安排城乡环卫一体化购买服务专项经费 1.37 亿元，安排垃圾分类设备采购 1019 万元，电镀集控区固废处置、运行维护、污水处理厂运维费用 746 万元，落实禁捕退捕补偿资金 4.59 亿元，保障 14790 个渔民“洗脚上岸”； 三是 全力防范化解债务风险。严格执行债务风险防控系列政策，坚决完成了年度化债任务，2020 年上级评定我县风险等级为绿色，政府债务风险总体可控。同时，严格执行政府债务限额管理，全年争取新增债券额度 21.07 亿元，其中：一般债券 5.44 亿元（含外债 0.95 亿元）、专项债券 15.63 亿元，债券资金已全部拨付至相关项目单位，用于我县重点项目建设。

3 ．兜牢“三保”底线，切实增强民生福祉。聚焦“六保”“六稳”，综合施策，确保 51 件民生实事圆满完成。一是 大力支持教育事业发展。优化教育经费使用结构，加强教育经费绩效管理，保障义务教育教师工资待遇，全年投入教育事业经费 16.8 亿元，同比增长 5.1%，重点包括：拨付上级义务教育保障经费 3.1 亿元, 改善普通高中教育办学条件资金 1078 万元，支持学前教育发展资金 1387 万元，义务教育学生营养餐补助资金 8874 万元，薄弱环节改善与能力提升资金 4069 万元，化解大班额补助资金 1502 万元，校舍安全专项资金 2367 万元，一次性发放 2015-2018 年乡镇教师工作补贴 1.21 亿元，一次性补缴特岗教师、流动教师社保和年金 1.12 亿元； 二是 织牢织密社保和就业网。及时发放低保五保补贴资金 2.7 亿元，特困供养资金 6492 万元，残疾人两补资金 2923 万元，优抚抚恤资金 5500 万元，临时救助资金 1100 万元，有效保障了我县困难群众基本生活需要。全年支出养老基金 12.5 亿元、医疗保险 10.2 亿元，投入就业公益性岗位资金 8130 万元，安排公益性岗位 17012 个，县级对创业担保贷款贴息 359 万元，保障民生政策落到实处； 三是 巩固提升公共卫生服务能力。除疫情防控 资金外，还投入基本公共卫生资金 9941 万元，免费向城乡居民提供 13 项基本公共卫生服务。补助县级公立医院人员社保和职业年金配套资金 995 万元，拨付乡镇卫生院硬件设施维护经费 1000 万元。同时，投入项目建设资金 1.5 亿元，推动人民医院儿科大楼和第二人民医院项目建设； 四是 切实保障基层运转能力。继续提高对基层组织保障水平，在每个行政村保障经费 14.98 万元、每个社区保障经费 13.42 万元的基础上，新增 1 万元/ 村（社区）新农村建设维养经费。在保持现行对乡镇体制补助基础上，加大对乡镇转移支付力度，落实乡镇机关工作人员绩效考核经费 1633 万元；支持农业、林业等部门人员转隶至基层工作，及时将保障经费划转到乡镇。

4. 深化改革强化管理，不断提升财政治理能力。一是 硬化细化预算约束。我局起草并报县政府研究同意，出台了《鄱阳县人民政府关于进一步加强预算管理严肃财经纪律的通知》，规定了乡镇和部门在收入、支出、采购管理、工程评审、专项资金、公务卡结算、备用金管理、财政监督等方面做到 23 个“严”。推动出台了《关于加强财政支出管理 坚持过紧日子的若干规定》，进一步强化政府过紧日子的思想，推进勤俭鄱阳建设，清理 盘活收回存量资金 5.89 亿元。推进预算绩效管理改革，抓好财政资源配置效率，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程； 二是 依法接受人大民主监督。支持预算监督联网平台建设，逐步完善县人大监督平台各项功能，建立长效财政预决算资料报送工作机制； 三是 推进财政信息化改革。为规范预算单位财务核算，2020 年上半年，全面推行全县统一的财务核算系统，坚持在“三权”不变前提下，统一会计核算规程，统一会计核算软件，建立部门预算单位财务核算系统； 四是 充分发挥财政投资评审职能。将全县扶贫、新农村建设、小农水等项目全部纳入财政评审范畴，全年接收 639 个预算及结算评审项目，审结 622 个，其中：预算审计项目 553 个，送审投资额 38.5 亿元，审定投资额 36.3 亿元，审减金额 2.2 亿元，审减率 5.6% ；结算审计项目 69 个，送审金额 5.4 亿元，审定金额 5.3 亿元，审减金额 947 万元，审减率 1.75% ； 五是 持续强化日常管理。制定财政权责清单，持续推进监督检查常态化，坚持日常检查与专项检查相结合，着力开展扶贫专项资金监管、会计信息检查、政府采购监管，规范财政监管行为。依托扶贫动态监管平台系统，用好用实直达资金，资金直达基层、惠企利民，保障市场主体，力促财政资金走好“最后一公里”。

2020 年是“十三五”规划收官之年，回顾过去的五年，财政部门坚决贯彻落实县委、县政府的决策部署，开拓创新、奋力作为，大力实施积极的财政政策，着力保障县委、县政府重大战略目标的实现，全力推动经济、社会快速健康发展，开创高质量跨越式发展的新局面。财政收入方面，总量稳步增长、收入质量不断提升，从 2015 年的 16.1 亿元增加到 2020 年的 20.7 亿元，年均增长 5.2% ；财政支出方面，结构持续优化、保障能力不断提升，从 2015 年的 56.69 亿元增加到 2020 年的 97.13 亿元，年均增长 11.5%。

五年来财政各项改革成效和工作成绩，是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行和财政工作中还面临着一些困难和问题，主要是：收支矛盾持续显现，预算平衡问题突出；支出不够精准有效，部分项目出现固化和僵化现象；债务还本付息压力大，债务风险防控任务十分艰巨等等。对此，我们一定高度重视，在“十四五”期间继续采取深化各项改革、做实财政收入、统筹政府资源、提升资金绩效等有力措施，更好地促进全县经济发展和增强民生福祉。

二、 2021 年预算草案情况

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，编制好 2021 年预算，对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。2021 年全县财政工作和预算编制的总体要求： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，围绕中央、省委、市委、县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，全面落实党政机关过紧日子要求，增强县委、县政府决策部署财力保障；深化财税体制改革，加快建立现代财税体制，加强地方政府债务管理，加快推进高质量跨越式发展，全力建设鄱阳湖东岸区域中心城市，争当鄱阳湖东岸的“领头雁”，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

2021 年预算安排的主要原则： 一是坚持科学稳妥；二是坚持过紧日子；三是加强资源统筹；四是突出绩效导向；五是坚持系统推进。

（一）一般公共预算收支安排情况

全县财政总收入预算安排 221246 万元，较 2020 年完成数 206772 万元增长 7%，增加 14474 万元。一般公共预算收入安排 136781 万元，较 2020 年完成数 135021 万元增长 1.3%，增加 1760 万元。

税务部门安排 178736 万元，占全县财政总收入的 80.8%，较 2020 年完成数 165495 万元增长 8%，增加 13241 万元；财政部门安排 42510 万元，占全县财政总收入的 19.2%，较 2020 年完成数 41277 万元增长 3%，增加 1233 万元。

全县一般公共预算支出安排 928999 万元，较 2020 年预算数 762235 万元增长 21.9%，增加 166764 万元。其中：人员工资性经费安排 206799 万元，增加 21133 万元；运转性公用经费 10744 万元，增加 1036 万元；专项经费 711456 万元，增加 144595 万元。

——主要增加项目增加 214550 万元。1. 人员经费增加 21133 万元，主要原因为：（ 1 ）新增财供人员和正常晋级调资，预计增加 3000 万元；（ 2 ）预留退休人员养老金提标按 4% 增长，增加 2367 万元；（ 3 ）新增发放 2020 年义教教师两个月全额工资 12780 万元；（ 4 ）新增 2020 年县本级退休人员两个月 80% 养老金 7037 万元；（ 5 ）新增 2020 年县本级其他在职人员两个月政府性奖励 3760 万元。2. 公用经费增加 1036 万元，主要增长原因为公用经费标准从 0.75 万元提高至 1 万元。3. 县本级项目增加 180823 万元，主要分为：（ 1 ）上级专项增加 74386 万元，主要为上级专项提前下达数增加 8825 万元，以及上年结转专项增加 65561 万元；（ 2 ）县本级配套增加 25859 万元。主要包括 县级衔接乡村振兴资金增加 200 万元，城乡居民养老配套增加 1962 万元，新增城市和农村低保配套 4000 万元，新增农村五保 1000 万元，国有农林水企业、农垦企业、大集体企业退休、在职职工参加医疗保险增加 2213 万元，新增农垦企业未参保已退休人员生活补助 1841 万元，新增高龄补贴及高龄经济失能补助 2538 万元，新增居家养老建设经费及年度运营费 2727 万元等；（ 3 ）县本级大专项增加 80422 万元。主要包括新增城乡基础设施项目建设 17900 万元，新增县级安排农业保险资金 1500 万元，新增党建宣传工作经费 1425 万元，预备费增加 2000 万元，新增防贫保险经费 748 万元，乡镇教师工作补贴增加 680 万元，新增园林绿化养护项目经费 333 万元，新增粮食安全保障经费 450 万元，新增人民医院专项补助 1612 万元，新增第七次全国人口普查专项经费 500 万元，新增ＰＰＰ项目政府付费 3064 万元，新增科研专项 300 万元，农业发展资金增加 200 万元专项用于支持虾蟹产业发展，新增新农村村庄长期管护专项 1062 万元等。（ 4 ）县本级部门预算增加 156 万元。4. 乡镇级项目增加 11558 万元，主要原因为 2021 年乡镇财力水平得到一定程度提升，同时县级进一步加大对乡镇转移支付力度。

——主要减少项目减少 47786 万元。1. 县本级配套减少 7633 万元，主要原因为调整或归并原民生配套项目等，包括机关事业和当年退休人员单位负担的职业年金减少 1500 万元，不再安排乡镇民政机构工作经费 381 万元，特岗老师参加养老保险单位配套减少 332 万元, 不再安排 2014-2019 年财供人员社保配套 350 万元等； 2. 县本级大专项减少 22739 万元，主要包括交通运输产业发展专项减少 2000 万元，不再安排农村环境卫生整治专项 1370 万元，文明卫生城市创建专项减少 2000 万元，收支脱钩保障经费减少 7981 万元，不再安排九景衢铁路项目沿线市县亏损定额承担 6900 万元等； 3. 还本付息减少 17414 万元。

财政收支平衡情况: 2021 年按新分税制体制计算，全县财政一般公共预算可用财力 813009 万元，其中：一般公共预算收入 136781 万元，加上级各项补助收入 538609 万元、上年结转收入 129432 万元、动用预算稳定调节基金 33000 万元，减上解上级支出 24812 万元（包括税收地方所得上解市 3% 部分 2724 万元，住房公积金配套上解 14909 万元，税务经费上解 4193 万元）；当年可用财力 813009 万元与一般公共预算支出 928999 万元相抵，当年收支缺口 115990 万元，其中县本级缺口 115990 万元，乡镇级收支平衡，县本级需从政府性基金和其他渠道筹措调入资金 115990 万元方可平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

全县政府性基金预算收入安排 104085 万元，较 2020 年预算数 102670 万元增加 1415 万元，增长 1.4%。其中：国有土地使用权出让收入 101285 万元、彩票公益金收入 1500 万元、城市基础设施配套费收入 1300 万元。

全县政府性基金预算支出安排 85239 万元，较 2020 年预算数 194943 万元减少 109704 万元，下降 56.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 83634 万元、城市基础设施配套费安排支出 105 万元、彩票公益金安排的支出 1500 万元。

全县政府性基金收入 104085 万元，加上年结转收入 5981 万元，收入合计 110066 万元；当年政府性基金支出 85239 万元，加上解上级支出 2060 万元，加债务还本付息支出 17651 万元，加结转下年支出 5116 万元，支出合计 110066 万元，收支相抵实现平衡。

（三）社会保险基金预算收支安排情况

根据赣府字 〔 2019 〕 71 号文件《江西省企业职工基本养老保险基金省级统收统支实施方案的通知》，从 2020 年 1 月 1 日起全省基金省级集中统一管理，预算由省级统一编制; 根据饶府办字 〔 2020 〕 63 号《上饶市医疗保险基金市级统收统支工作实施方案》，从 2021 年 1 月 1 日起，全市范围实行城镇职工医疗保险（包括基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险、生育保险）和城乡居民医疗保险（包括基本医疗保险、大病保险）基金市级统收统支，基金市级集中统一管理，预算由市级统一编制；根据饶人社字 〔 2019 〕 169 号《上饶市工伤保险基金市级统收统支实施方案》，从 2020 年 1 月 1 日起，按照全省工伤保险基金实行省级统筹调剂，市级统发统支，预算由市级统一编制。

全县社会保险基金预算收入安排 92471 万元，同口径较 2020 完成数减少 5702 万元，下降 5.8%，下降原因为 2020 年一次性征收退捕渔民缴纳的城乡居民基本养老保险金 8104 万元。其中:2021 年机关事业单位基本养老保险基金收入 61078 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 30927 万元、失业保险基金收入 466 万元。

全县社会保险基金预算支出安排 89656 万元，同口径较 2020 年完成数增加 6402 万元，增长 7.7%。其中： 2021 年机关事业单位基本养老保险基金支出 65084 万元、城乡居民基本养老保险基金支出 24074 万元、失业保险基金支出 498 万元。

全县社会保险基金预算收入 92471 万元，全县社会保险基金预算支出 89656 万元，本年收支结余 2815 万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金结余-4006 万元（滚存结余 22 万元）、城乡居民基本养老保险基金结余 6853 万元、失业保险基金结余-32 万元（滚存结余 1091 万元）。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

全县国有资本经营预算收入安排 533 万元，较上年完成数 495 万元增加 38 万元。

全县国有资本经营预算支出安排 375 万元，较上年完成数 533 万元减少 158 万元。

全县国有资本经营预算收入 533 万元，加上年结余 12 万元，当年收入合计 545 万元；国有资本经营预算支出 385 万元，调出资金 160 万元，支出合计 545 万元。2021 年国有资本经营预算收支两抵实现平衡。

（五）县本级部门预算收支安排情况

全县县本级部门预算收入安排 273232 万元，全县县本级部门预算支出安排 273232 万元，全年收支平衡。

三、开拓进取，扎实做好 2021 年各项财政工作

2021 年是“十四五”规划开局之年，全县财政工作依然面临严峻的形势，从国际、国内大环境看，世界百年未有之大变局进入加速演变期，国际形势不稳定性不确定性明显增加，全球疫情仍在扩散，我国率先控制疫情、率先实现经济增长由负转正；从我县看，经济发展不足、来自工业税收总量小、财政收入增长迟缓问题依然十分突出，社保历史欠账问题仍需解决，民生事业还有不少短板。然而 从发展潜力看，我县深厚的文化、众多的人口、丰富的资源是鄱阳赶超发展、跨越发展的后发优势。为此，我们要辩证认识国际、国内和省内外经济大形势，化“危机”为“转机”，牢牢把握经济发展主动权，支持企业转型升级，做大做强工业实业，开辟可持续的财源建设，做实我县财政收入，同时围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力兜牢“三保”支出底线，以更积极的财政政策对冲经济下行压力，进一步创新思维，迎难而上，确保全县财政平稳运行，为全县各项事业发展提供坚强有力的财政支持。

（一）强化扶持引导，助推强攻工业战略实施。强攻工业是县委、县政府在“十四五”期间的重大战略部署，县财政将充分发挥财政资金的扶持、引导作用，助推战略目标实现。一是 加大企业发展引导专项安排力度，聚焦五金机电、纺织鞋服、粮食加工“三个百亿级”主导产业，重点扶持哈迪威、斯沃德学生装、鄱阳湖米业等龙头企业提档升级，助推海雅特模具、鑫润塑胶管道、恒隆科技电脑结构件等“5020”建成落地，助推战略新兴产业招大引强； 二是 加大园区基础设施建设投入力度，推动园区自来水厂、标准化厂房、调园扩区等基础设施项目建设进度，提升工业园区配套服务功能； 三是 加大政府性融资担保力度，积极保障 产业引导基金正常运营，充分发挥“财园信贷通”“科贷通”和财政融资担保功能，增强园区企业发展动力； 四是 加大招商引资工作支持力度，提高园区招商引资经费保障水平，支持园区实业公司做强做大，激励乡镇开展招商引资工作。

（二）强化统筹整合，支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。在全县上下一心、奋力拼搏下，2020 年我县已摘掉戴了整整 34 年的贫困县帽子，实现了历史性的突破。在全县顺利脱贫摘帽后，为 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，县财政将继续按照政策要求，加大涉农整合资金力度，统筹相关财力，大力支持美丽集镇建设，大力实施圩堤除险加固，大力改善农村人居环境，大力做好脱贫人口后期扶持，保持政策和资金总体稳定，推动乡村振兴发展。

（三）强化收入征管，做好财政收入组织工作。全面加强财政收入征管力度，全面加强综合治税广度、深度，构建财税部门、业务部门、乡镇联动机制，对重点行业、重点企业实施清单式管理，确保实现 7% 的收入预算增长目标。一是 重点抓好工业企业税收，结合招商引资工作，推动主导产业提档升级，支持园区招大引强，提升企业税收服务水平，做大工业企业税收； 二是 重点抓好建设项目税收，结合 2021 年县重点项目计划，加大项目建设资金筹集力度，加快项目资金拨付进度，撬动五湖连通、昌景黄高铁、高等级公路、高等级航道、高标准农田重大项目建设进度，及时征收建筑行业税收； 三是 重点抓好房地产行业税收，结合棚户区改造和土地出让工作，紧盯房地产销售状况，规范二手房交易税收征管机制，大力组织房地产行业税收。

（四）强化底线思维，落实“三保”和风险防控任务。着力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚持把“三保”和化解债务风险放在预算安排的优先级次，牢牢守住“三保”底线和风险底线。一是 扎实保障、提高干部职工待遇。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，合理安排一般公共预算和部门预算财力，落实各项政策要求，确保全县干部职工工资和奖励性工资及时发放； 二是 扎实保障县、乡、村高效运转。践行“零基预算”理念，规范调整部门预算专项经费安排，规范编制、执行部门预算。不断提升乡镇财政统筹能力，继续安排 9739 万元乡镇体制补助，同时加大对乡镇土地指标调剂收益的安排力度。继续加大村级转移支付力度，提高村干部待遇，保障村级正常运转； 三是 扎实兜牢保基本民生支出。优先保障社保、民政、教育、医疗等各项政策落实，确保义教教师待遇，全面兜底教育系统“五险一金”1.86 亿元，妥善安置退捕禁捕渔民安置问题，安排 6000 万元用于退捕渔民过渡性生活保障和社保缴费等； 四是 扎实防范化解政府债务风险。加大土地出让金、土地指标调剂收益筹集力度，从土地出让金中继续提取 24% 的化解存量债务资金和 5% 的债务风险应急基金，切实完成年度化债任务，控制债务风险。同时，继续对接好上级政策，谋划、储备债券项目，大力争取地方政府新增债券资金。

（五）强化改革创新，促进财政可持续发展。坚持依法理财、科学理财和精准理财，不断深化、强化财政改革创新，保障财政资金安全、规范、高效使用。一是 强化预算执行刚性。严格执行《预算法》，打破惯性思维，公开透明、标准科学的编制财政预算，坚持先有预算后有支出，维护财政预算的严肃性、权威性； 二是 深入开展预算绩效管理。实现预算和绩效管理一体化，将绩效管理深度融入预算编制执行监督全过程，评价结果与预算编制、专项资金安排挂钩，着力提高财政资源配置效率和使用效益； 三是 对接落实好省与市县收入划分改革，大力争取上级专项转移支付补助资金和财力性转移支付补助资金，用好用实财政直达资金； 四是 加强精细化管理。进一步转变工作作风，狠抓廉政建设，强化服务理念，提升工作效能，加快专项资金拨付进度，加大乡镇财政资金使用的监督力度，加强预算执行情况调研，提高国库集中支付、投资评审、政府采购工作效率，树立良好的财政形象。

各位代表，做好今年财政工作，使命光荣，责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在人大、政协监督指导下，坚定信心，迎难而上，锐意进取，力争圆满完成各项财政工作任务，向着建设鄱阳湖东岸区域中心城市的战略目标奋力前行，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。

2020预算公开表格

2021预算公开表格