海南省财政厅关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金的通知

琼财农〔2021〕989号

2021-12-10

索引号： 00817386-2/2022-51152 分类：财政、金融、审计发文机关：省财政厅成文日期： 2021-12-09 16:12 文号：琼财农〔2021〕989号发布日期： 2021-12-10 16:12 文件时效：有效

标题：

海南省财政厅关于提前下达 202 2 年

中央水库移民扶持基金的通知

各市县（不含三沙市）财政局、省水务厅：

根据财政部《关于提前下达 2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（财农〔2021〕103号）和省财政厅、省发展改革委、省水务厅《关于印发<海南省大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则>的通知》（琼财农〔2019〕676号），现提前下达你市县（单位）2022年中央水库移民扶持基金（详见附件 1 ），并就有关事项通知如下：

一、此项资金列入 202 2 年政府收支分类科目“2 0822 款”相关项，待 2022年预算年度开始后，按程序及时拨付使用。请省水务厅将此次提前下达的中央水库移民扶持基金编入 202 2 年部门预算。

二、请严格按照《大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法》（财综〔 2006〕29号）、《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》（财农〔2017〕128号)等规定，加强资金管理，确保专款专用，属于基本建设和政府采购范围的项目，应按有关规定执行。请市县加强协调沟通，抓紧按规定要求用于库区和移民安置区基础设施和经济社会发展项目。省级业务主管部门、省级财政部门将适时对项目实施和资金使用情况进行监督检查，对违反财政资金使用管理规定的行为，将按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427号）有关规定严肃处理。

三、为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，切实提高财政资金使用效益，请各市县按照补助资金额度，科学合理确定绩效目标，填报《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》（详见附件 2 ），并于 202 2 年 1月15 日前报送省水务厅审核汇总。经财政部和水利部审核确认后的绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。请你市县在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

附件： 1. 提前下达2022年中央水库移民扶持基金分配表

中央水库移民扶持基金绩效目标申报表

海南省财政厅

20 21 年 12 月 10 日

（此件主动公开）

附件 1

提前下达 2022年中央水库移民

扶持基金分配表

单位：万元

序号	市县	合计金额	2082201 移民补助	2082202 基础设施建设和经济发展	备注
合计		9869.00	5539.14	4329.86
1	海口市	330.40	149.40	181.00
2	三亚市	222.36	222.36
3	儋州市	2151.28	828.18	1323.10
4	五指山市	124.74	42.36	82.38
5	琼海市	772.10	293.82	478.28
6	文昌市	680.87	402.24	278.63
7	万宁市	451.04	330.54	120.50
8	东方市	1647.92	1220.16	427.76
9	定安县	69.36	43.56	25.80
10	屯昌县	89.34	40.38	48.96
11	澄迈县	111.20	15.54	95.66
12	临高县	427.49	234.36	193.13
13	白沙县	824.06	353.28	470.78
14	昌江县	66.90	66.90
15	乐东县	1197.81	816.60	381.21
16	陵水县	166.92	166.92
17	保亭县	92.40	52.92	39.48
18	琼中县	397.81	259.62	138.19
19	省水务厅	45.00	45.00	50205-委托业务费

附件 2

市（县）中央水库移民扶持基金

绩效目标申报表

（ 2022年度）

专项名称
市县
市县财政部门
市县主管部门
资金情况（万元）	年度金额：
	其中：中央资金			万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元……）
	地方资金			万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元……）
	其他资金			万元（其中用于直补资金发放万元、避险解困万元、美丽家园建设万元、生产开发及配套设施建设万元、移民劳动力培训万元……）
年度目标	目标1：目标2：目标3： ……（根据预算安排情况补充完善，分条概括项目的主要产出和效果，定性描述和定量描述相结合）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金直补受益移民（人）
			指标2：避险解困移民（人）
			指标3：移民美丽家园项目（个）
			指标4：生产开发及配套设施项目（个）
			指标5：培训移民劳动力（人次）
			……
		质量指标	指标1：培训合格率（%）
			指标2：项目(不含移民培训)验收合格率(%)
			……
		时效指标	指标1：直补资金按时发放率(%)
			指标2：截至2022年底，项目资金完成率(%)
			指标3：截至2023年3月底，项目资金完成率(%)
			……
		成本指标	指标1：直补资金标准符合率（%）
			指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）
			……
	效益指标	经济效益	指标1：增加移民人均可支配收入（元）
			指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）
			……
		社会效益	指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）
			……
		生态效益	指标1：建成美丽移民村（个）
			指标2：项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）
			……
	满意度	服务对象满意度	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）
			指标2：与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）
			指标3：交办的信访事项及时处理率（%）
			……
		……