北京市海淀区人民政府海淀街道办事处2024年部门预算信息公开

目 录

第一部分 2024年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

二、收入及支出总体情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、机关运行经费预算情况说明

六、政府采购情况说明

七、政府购买服务情况说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、行政事业性收费情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十二、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

预算01表：收支总表

预算02表：收入总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：项目支出表

预算05表：政府采购预算明细表

预算06表：财政拨款收支预算总表

预算07表：一般公共预算财政拨款支出表

预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表

预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：项目支出绩效表

预算14表：部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2024年部门预算总体情况说明

一、基本情况说明

（一）本部门职责

街道党工委主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实，加强对本地区基层社会治理的全面领导。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，落实城市基层党建工作要求，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建、机关及所属单位党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、人民防空工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长制、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、流动人口和出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

西区办主要职责

1.负责按照国务院、市政府关于中关村国家自主创新示范区和核心区建设的有关要求，落实西区总体发展规划、专项规划。

2.负责调整西区产业业态，落实产业规划。

3.负责组织协调相关部门提升西区的交通管理、社会治安、综合治理、环境秩序及市容管理水平。

4.负责对有关部门在西区的日常管理工作进行监督检查。

5.负责联系、指导西区行业协会和其他社会自律组织的工作。

6.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市海淀区人民政府海淀街道办事处部门预算中包含共4家单位，分别为北京市海淀区人民政府海淀街道办事处、北京市海淀区海淀街道办事处便民服务中心、北京市海淀区海淀街道市民活动中心、北京市海淀区海淀街道市民诉求处置中心。

（三）人员编制及实有情况

本部门机关行政编制171人，实有160人，工勤编制3人，实有3人，事业编制59人，实有56人；离退休人员140人，其中：离休2人，退休138人。

二、收入及支出总体情况说明

2024年收入总计预算333,745,678.20元，比2023年370,018,290.11元减少36,272,611.91元，其中：本年财政拨款收入333,745,678.20元，比2023年370,018,290.11元减少36,272,611.91元，主要原因是：严格落实政府带头过“紧日子”的要求，大力提质增效，优化项目资金核算申报机制，提高资金使用效益；本年其他资金收入0.00元,与2023年持平；上年结转结余资金0.00元,与2023年持平。

2024年支出总计预算333,745,678.20元，比2023年370,018,290.11元减少36,272,611.91元，其中：本年支出333,745,678.20元，比2023年370,018,290.11元减少36,272,611.91元，主要原因是：严格落实政府带头过“紧日子”的要求，大力提质增效，优化项目资金核算申报机制，提高资金使用效益；年终结转结余0.00元，与2023年持平。

三、支出预算情况说明

（一）基本支出预算

基本支出预算175,101,706.78元，占总支出预算的52.47%。

（二）项目支出预算

项目支出预算158,643,971.42元,主要项目是：中关村西区道路保洁、道路养护及绿化养护管理项目、“大家商量着办”专项资金（一般项目资金）、城乡基层党组织服务群众经费、城市环境保洁维护、家庭养老床位补贴经费、 组织人事统战综合项目、办公用房租赁-海淀街道办公用房租赁类项目、社区（村）公益事业专项、劳务派遣人员-海淀街道城市公共服务类岗位安置农村劳动力（延庆）劳务派遣项目、 综合业务保障项目、城市环境提升、困难残疾人生活补贴、街镇应急处置及救济专项、平安建设工作等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的范围

北京市海淀区人民政府海淀街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市海淀区人民政府海淀街道办事处。其他单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排255,584.00元，比2023年“三公”经费财政拨款预算减少179,800.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年持平。

2.公务接待费

2024年财政拨款预算安排0.00元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年财政拨款预算安排255,584.00元，其中：公务用车购置费2024年财政拨款预算安排0.00元，比2023年财政拨款预算安排179,800.00元减少179,800.00元，主要原因：2024年本部门无购置公务用车需求；公务用车运行维护费2024年财政拨款预算安排255,584.00元，与2023年持平。

五、机关运行经费预算情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2024年机关运行经费的统计范围为行政单位（含参照公务员管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2024年本部门机关运行经费单位包括机关和下属行政单位1家。2024年本部门机关运行经费财政拨款预算7,769,605.88元。

（二）机关运行经费预算安排的内容

机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额63,711,202.79元,其中：货物类833,460.00元、工程类8,191,731.14元、服务类54,686,011.65元。

七、政府购买服务情况说明

2024年政府购买服务项目的购买主体是北京市海淀区人民政府海淀街道办事处，本年预算金额为66,802,573.98元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市海淀区人民政府海淀街道办事处填报绩效目标的预算项目143个，占全部预算项目143个的100%。填报绩效目标的项目支出预算158,643,971.42元，占全部项目支出预算的100%。

九、行政事业性收费情况说明

2024年北京市海淀区人民政府海淀街道办事处行政事业性收费项目名称为:“城市生活垃圾处理费”，收费依据是北京市人民政府办公厅文件（京政办发【1999】68号）《北京市人民政府办公厅关于转发市环卫局等部门制定的北京市征收城市生活垃圾处理费实施办法<试行>的通知》，执收主体是市环卫局，收费部门是北京市海淀区海淀街道市民诉求处置中心，收费标准为：本市居民每户每月3元，按规定应当办理暂住证的外地来京人员每人每月2元；收入预计为120,000.00元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年底，固定资产总额92,514,886.01元，其中：车辆6台，304,880.00元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分2024年部门预算报表

附件：北京市海淀区人民政府海淀街道办事处2024年部门预算报表

北京市海淀区人民政府海淀街道办事处部门2024年部门预算报表.xlsx